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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2015-11-05 | 发 布 日 期： | 2015-11-05 |
2015年韶关市卫计局部门预算情况说明
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市卫生和计划生育局设15各内设机构：分别是办公室、规划财务科、政策法规科、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、综合监督科、中医科、计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科、流动人口服务管理科、科级宣教科、干部保健科、监察室（人事科）。主要职能是贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保健，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）人员构成情况
市卫生和计划生育局共有行政编制60人，其中，在职56人，离退休人员73人。
（三）预算年度的主要工作任务
控制政策外生育尤其是多孩生育，努力提高政策生育率，确保完成省下达的年度人口计划任务；深化医药卫生卫生体制改革，推动政策落实到位；加强计划生育工作，稳定低生育水平；加强资源管理，提高区域医疗服务能力；落实公共卫生服务，提高服务均等化水平。继续实施重大和基本公共卫生服务项目；完善基层服务体系，推动农村卫生工作发展；加强执法，推动依法行政工作；落实扶贫双到工作；公开承若为民办实事项目。
二、收入预算说明
2015年收入预算5060.54万元，比上年增加1812.11万元，增长55.78%。其中：公共预算拨款3449.64万元，比上年增加481.21万元，财政专户管理的非税资金收入1610.9万元，比上年增加1330.9万元（社会抚养费市级统筹5%，2014年未做预算）。
三、支出预算说明
2015年支出预算5060.54万元，比上年增加1812.11万元，增长55.78%，主要原因是公用经费增加28万元；社会抚养费市级统筹5%预算1500万元，2014年社会抚养费未做预算。其中：公共预算拨款3449.64万元，财政专户管理的非税资金支出1610.90万元。
2015年支出预算按用途划分，基本支出预算2935.2万元，占58%，比上年增加1771.23万元，增长152%。其中：工资福利支出745.33万元，对个人和家庭的补助610.07万元，商品和服务支出1079.79万元；项目支出预算2153.34万元，占42.55%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为100万元，与上年决算数相比减少3%。按资金来源分，财政拨款100万元；按具体项目分，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行维护支出60万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费60万元），公务接待费支出35万元。
特此说明。
韶关市卫生和计划生育局
2014年11月14日
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