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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-03-30  发 布 日 期:  2018-03-30 
2016年度韶关市商务局(口岸局)预算公开(补充公开)

2016年度韶关市商务局(口岸局)预算公开

(补充公开)

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个,为韶关市商务局,内设机构13个1.办公室、2.综合科、3.外资管理科、4.市场建设与管理科、5.贸易发展科、6.服务贸易与商贸服务业科、7.机电与科技产业科(市机电产品进出口办公室)、8.电子商务科、9.商务交流科10.口岸管理科11.公平贸易科(政策法规科)12.人事科(监察室)13.市投资促进局主要职能:贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规;拟订全市商务和口岸发展规划并组织实施;拟订全市市场体系建设、内外贸易发展、外商投资、招商引资、开发区建设发展、进出口公平贸易等政策、措施、计划并组织实施;优化商贸流通产业布局和结构、促进商贸流通体制改革、加快贸易增长方式转变;监测分析商务运行态势、进行商务预测预警和信息引导;负责重要消费品储备的管理和市场调控工作;协调和指导全市招商引资、投资促进、对外投资工作,承担重大项目对外招商和跟踪服务;促进区域经贸合作;负责有关开发区建设发展的政策引导和协调工作;综合协调和指导全市口岸管理机构的工作,参与协调口岸安全管理。

    (二)人员构成情况

机关行政编制50人,后勤服务人员5人,实有在职在编公务员45人,后勤财政统发1人;离退休人员61人,其中离休人员3人,退休人员58人。

(三)预算年度的主要工作任务

    2016年是实施“十三五”规划的开局之年,为实现“十三五”商务发展良好开局,韶关市商务局着力开展招商引资,拉动内贸发展,稳定外贸增长,谋划电子商务产业的发展,促进口岸建设,努力完成全市商务发展的主要目标任务。

二、收入预算说明

2016年收入预算1744.48万元,比上年预算增长438.67万元,增幅33.59%,主要原因是:在职干部职工和退休干部工资调整和项目预算的增加。其中:一般公共预算拨款1744.48万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1744.48万元,比上年支出预算增长438.67万元,增幅33.59%,主要原因是:在职干部职工和退休干部工资调整和项目预算的增加。其中:一般公共预算拨款安排支出1744.48万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一) 基本支出预算1174.06万元,占预算拨款支出的

67.30%,比上年基本支出预算增197.75万元,增幅20.25%,原因是工资福利支出比上年预算增加114.79万元,增幅较大。其中:工资福利支出534.78万元、商品和服务支出135.05万元,其他对个人和家庭的补助支出494.23万元、其他资本性支出10万元。

(二)项目支出预算570.42万元,占预算拨款支出的32.70%,与上年预算相比增长24.19%,原因是增加了新项目。其中:001扶持外贸发展专项资金124万元,主要是促进外贸稳增长调结构,与上年持平;002口岸查验单位补贴115.92万元,给省属口岸查验单位的地方补贴,比上年增加10万元;003招商引资工作经费105万元,用于招商引资,与上年持平;004编制韶关商业网点布局规划80万元,用于编制韶关市商业网点布局10年规划,新增一次性项目;005口岸查验单位聘请协管员及海关大楼修缮费74.5万元,用于韶关海关大楼修缮维护和韶关新港码头复通聘请协管员,与上年持平;006促进小微企业投保出口信用保险专项资金30万元,根据省政府要求,对我市小微外贸企业投保短期出口信用保险给予支持,新增项目;007商务规划编制工作经费6万元,编制我市服务业、外经贸发展“十三五”规划,比上年减少4万元;008全市典当及融资租赁企业非法集资问题专项整治工作经费5万元,委托中介机构对典当及融资租赁企业进行现场检查,比上年增加1万元;009代列市招商办项目招商办日常办公项目经费30万元,市招商办日常办公经费。

四、机关运行经费预算说明2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为135.05万元,比上年减少13.93万元,减少9.35%,原因是在职干部退休造成实有人数减少,机关运行经费预算相应减少。其中办公费15万元、印刷费5万元、邮电费8.5万元、差旅费20万元、会议费5万元、福利费1.05万元、水电费7万元、物业管理费3万元、培训费3万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出38万元、维修(护)费2万元、劳务5万元、工会经费8.5万元

五、“三公”经费预算说明2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为92万元,与上年预算数相比减少24万元,减少20.69%,原因主要是车改后,单位减少了公务车,压减公务用车运行费。按具体项目分,因公出国(境)支出25.5万元,与上年数相比减少0.5万元,减少1.92%,原因是压缩因公出国(境)费用开支;公务用车购置及运行维护支出12万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元),与上年数相比减少23万元,减少65.71%,原因是公车改革后公务用车减少,压缩公务用车运行维护费; 公务接待费支出54.5万元,与上年数相比减少0.5万元,减少0.91%,原因是压缩公务接待费用开支。

    六、政府采购情况 2016年本部门安排政府采购预算14.5万元,与上年数相比减50.70万元,减77.76%,其中:货物类采购14.50万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)截止2015年12月31日,我局现有资产2426.56万元,其中:土地和房屋建筑物2168.13万元、通用设备250.53万元、专用设备0.93万元、家具、用具等资产6.97万元。2015年当年资产变化情况如下:土地和房屋建筑物当年无变动、通用设备类固定资产增加31.20元,其中市经信局无偿调入资产14.65万元、省厅无偿调入电脑打印机等设备0.89万元、新购市场监测用电脑设备4.85万元、新购复印机、打印机、空调等10.80万元; 家具、用具类固定资产增加0.24万元,其中新购文件柜0.24万元。当年减少通用类固定资产4.74万元,其中处置报废空调1.30万元、无偿划拨给各县市区商务主管部门市场监测统计工作电脑设备一批3.43万元。

八、预算绩效情况2016年主要工作目标有:2016年是实施“十三五”规划的开局之年,为实现“十三五”商务发展良好开局,我局着力开展招商引资,拉动内贸发展,稳定外贸增长,谋划电子商务产业的发展,促进口岸建设,努力完成全市商务发展的主要目标任务,整合重点片区商业资源,优化业态结构,科学指导现有商业形态优化升级,合理引导新进项目布点落户;营造我市良好的进出境通关环境,促进我市外贸出口增长;改善口岸通关硬件,提升通关效率服务。共实施9个项目,依法合规并安全高效做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况本单位没有国有资本经营业务发生。

十、专业名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行经费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算表

相关文件: