2016年度韶关市商务局（口岸局）预算公开

（补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个，为韶关市商务局,内设机构13个：1.办公室、2.综合科、3.外资管理科、4.市场建设与管理科、5.贸易发展科、6.服务贸易与商贸服务业科、7.机电与科技产业科（市机电产品进出口办公室）、8.电子商务科、9.商务交流科、10.口岸管理科、11.公平贸易科（政策法规科）、12.人事科（监察室）、13.市投资促进局。主要职能：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；拟订全市商务和口岸发展规划并组织实施；拟订全市市场体系建设、内外贸易发展、外商投资、招商引资、开发区建设发展、进出口公平贸易等政策、措施、计划并组织实施；优化商贸流通产业布局和结构、促进商贸流通体制改革、加快贸易增长方式转变；监测分析商务运行态势、进行商务预测预警和信息引导；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作；协调和指导全市招商引资、投资促进、对外投资工作，承担重大项目对外招商和跟踪服务；促进区域经贸合作；负责有关开发区建设发展的政策引导和协调工作；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作，参与协调口岸安全管理。

    （二）人员构成情况

机关行政编制50人，后勤服务人员5人，实有在职在编公务员45人，后勤财政统发1人；离退休人员61人，其中离休人员3人，退休人员58人。

（三）预算年度的主要工作任务

    2016年是实施“十三五”规划的开局之年，为实现“十三五”商务发展良好开局，韶关市商务局着力开展招商引资，拉动内贸发展，稳定外贸增长，谋划电子商务产业的发展，促进口岸建设，努力完成全市商务发展的主要目标任务。

二、收入预算说明

2016年收入预算1744.48万元，比上年预算增长438.67万元，增幅33.59%，主要原因是：在职干部职工和退休干部工资调整和项目预算的增加。其中：一般公共预算拨款1744.48万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1744.48万元，比上年支出预算增长438.67万元，增幅33.59%，主要原因是：在职干部职工和退休干部工资调整和项目预算的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1744.48万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出预算1174.06万元，占预算拨款支出的

67.30%，比上年基本支出预算增197.75万元，增幅20.25%，原因是工资福利支出比上年预算增加114.79万元，增幅较大。其中：工资福利支出534.78万元、商品和服务支出135.05万元，其他对个人和家庭的补助支出494.23万元、其他资本性支出10万元。

（二）项目支出预算570.42万元，占预算拨款支出的32.70%，与上年预算相比增长24.19%，原因是增加了新项目。其中：001扶持外贸发展专项资金124万元，主要是促进外贸稳增长调结构，与上年持平；002口岸查验单位补贴115.92万元，给省属口岸查验单位的地方补贴，比上年增加10万元；003招商引资工作经费105万元,用于招商引资，与上年持平；004编制韶关商业网点布局规划80万元，用于编制韶关市商业网点布局10年规划，新增一次性项目；005口岸查验单位聘请协管员及海关大楼修缮费74.5万元，用于韶关海关大楼修缮维护和韶关新港码头复通聘请协管员，与上年持平；006促进小微企业投保出口信用保险专项资金30万元，根据省政府要求，对我市小微外贸企业投保短期出口信用保险给予支持，新增项目；007商务规划编制工作经费6万元，编制我市服务业、外经贸发展“十三五”规划，比上年减少4万元；008全市典当及融资租赁企业非法集资问题专项整治工作经费5万元，委托中介机构对典当及融资租赁企业进行现场检查，比上年增加1万元；009代列市招商办项目招商办日常办公项目经费30万元，市招商办日常办公经费。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为135.05万元，比上年减少13.93万元，减少9.35%，原因是在职干部退休等造成实有人数减少，机关运行经费预算相应减少。其中办公费15万元、印刷费5万元、邮电费8.5万元、差旅费20万元、会议费5万元、福利费1.05万元、水电费7万元、物业管理费3万元、培训费3万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出38万元、维修（护）费2万元、劳务费5万元、工会经费8.5万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为92万元，与上年预算数相比减少24万元，减少20.69%，原因主要是车改后，单位减少了公务车，压减公务用车运行费。按具体项目分，因公出国（境）支出25.5万元，与上年数相比减少0.5万元，减少1.92%，原因是压缩因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），与上年数相比减少23万元，减少65.71%，原因是公车改革后公务用车减少，压缩公务用车运行维护费； 公务接待费支出54.5万元，与上年数相比减少0.5万元，减少0.91%，原因是压缩公务接待费用开支。

    六、政府采购情况。 2016年本部门安排政府采购预算14.5万元，与上年数相比减50.70万元，减77.76%，其中：货物类采购14.50万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2015年12月31日，我局现有资产2426.56万元，其中：土地和房屋建筑物2168.13万元、通用设备250.53万元、专用设备0.93万元、家具、用具等资产6.97万元。2015年当年资产变化情况如下：土地和房屋建筑物当年无变动、通用设备类固定资产增加31.20元，其中市经信局无偿调入资产14.65万元、省厅无偿调入电脑打印机等设备0.89万元、新购市场监测用电脑设备4.85万元、新购复印机、打印机、空调等10.80万元； 家具、用具类固定资产增加0.24万元，其中新购文件柜0.24万元。当年减少通用类固定资产4.74万元，其中处置报废空调1.30万元、无偿划拨给各县市区商务主管部门用于市场监测统计工作电脑设备一批3.43万元。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：2016年是实施“十三五”规划的开局之年，为实现“十三五”商务发展良好开局，我局着力开展招商引资，拉动内贸发展，稳定外贸增长，谋划电子商务产业的发展，促进口岸建设，努力完成全市商务发展的主要目标任务，整合重点片区商业资源，优化业态结构，科学指导现有商业形态优化升级，合理引导新进项目布点落户；营造我市良好的进出境通关环境，促进我市外贸出口增长；改善口岸通关硬件，提升通关效率服务。共实施9个项目，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。本单位没有国有资本经营业务发生。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算表