2015 年韶关市水政监察支队部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2015 年预算组成单位共1个，全称为韶关市水政监察支队，属韶关市水务局管理的正科级参公管理事业单位，单位下设4个正股级内设机构。

主要职能是：

1 、宣传贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件。

2 、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水规费征收工作。

3 、监督、检查与指导全市水政监察工作。

4 、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷。

5 、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

市水政监察支队参公管理事业编制18名，后勤服务人员3名。实有参公管理事业人员16名，后勤服务人员3名。

（三）预算年度的主要工作任务。

1 ．开展水法律法规宣传和举办水政执法培训班。

2 ．开展水政执法检查监督，依法征收水规费。

3 ．开展河道日常执法巡查和监督管理工作，组织开展联合执法行动。

4 ．续聘协管员，充实执法力量。

5 ．加强水政队伍建设，配备水政执法识别服，购置人身意外保险，添置必要的执法装备器材和办公设备。

6 、制作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤宣传标语、禁止在河道内弃渣警示牌；对执法车辆和执法船只进行维护保养。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 396.08 万元，比上年增加 21.08 万元，增长 5.62% 。其中：公共财政预算拨款 396.08 万元，比上年增加 21.08 万元，增长 5.62% 。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 396.08 万元，比上年增加 21.08 万元，增长 5.62% ，主要原因是人员工资的增加和物价的上涨导致基本支出增加。其中：公共预算拨款 396.08 万元。

2015 年支出预算按用途划分，基本支出预算 205.58 万元，占 51.90% ，比上年增加 30.58 万元，增长 17.47% 。其中：工资福利支出 129.73 万元，对个人和家庭的补助 24.15 万元，商品和服务支出 51.70 万元；项目支出预算 190.50 万元，占 48.10% 。

2015 年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 205.58 万元，占 51.90% ，比上年增加 30.58 万元，增长 17.47% 。其中：工资福利支出 129.73 万元，对个人和家庭的补助 24.15 万元，商品和服务支出 51.70 万元；项目支出预算 190.50 万元，占 48.10% 。 项目经费主要用于水法规宣传、培训；召开水政执法工作会议； 开展河道采砂管理、水资源管理、水土保持监督、水工程安全检查、水源保护区检查、河道占用检查等水政执法工作； 购置水政执法识别服装、购买执法人员人身意外保险和执法设备和执法办公用品等；聘请水政协管员；制 作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤警示宣传标语、禁止在河道内弃渣警示牌、其他水政执法等。

2015 年会议及“三公”经费支出预算27万元（其中：会议费6万元，公务用车运行费16万元，公务接待费5万元），比上年减少47%。


韶关市水政监察支队2015年预算表.xls
韶关市水政监察支队2015年会议费及三公经费预算表.xls