目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

韶关市水政监察支队

2014年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市水政监察支队于 1997年 12月 3日 正式挂牌成立，为韶关市水务局下属正科级公益一类事业单位，核定编制18人，后勤服务人员3名，其中支队长1名，副支队长2名，工作人员参照公务员法管理，经费为财政补助一类拨付。我支队设办公室、综合监察大队、水保监察大队、河道监察大队4个内设机构。

根据三定方案（韶机编办[2013]132号），我支队的职责是：1、宣传国贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件；2、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水行政规费征收工作；3、监督、检查与指导全市水政监察工作；4、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷；5、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

目前支队在编人员16人，后勤服务人员3人，退休人员1人，所有人员工资福利均由市财政统发。另外，根据支队担负工作任务的需要，经请示市领导批准，在市财政局的支持下，向社会招聘了6名水政监察协管员，充实了执法力量。

（三）决算年度的主要工作任务

建设一支作风扎实、业务精良、廉洁自律、公正执法的水政监察队伍，加强水政监察执法能力建设，提高水政执法水平；加强水工程安全监测保护；依法征收水规费，完成年度水规费征收1550万元的目标；加大水法律法规的宣传力度，营造良好的水政执法氛围；加强水资源管理，确保市区群众饮用水安全；加强水土保持监督执法，加快防治人为水土流失；加强河道管理，维护良好的水事秩序；为我市经社会健康快速发展提供有力的保障。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2014年收入决算392.89万元，其中：财政拨款收入392.89万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算392.89万元，其中：财政拨款支出392.89万元。

2014年财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出192.89万元，占财政拨款支出的49.09%，其中：工资福利支出128.47万元，对个人和家庭的补助18.96万元，商品和服务支出45.46万元；

2014年财政拨款安排的基本支出共192.89万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出决算支出7.1万元，比上年决算增加5.24万元，主要原因是单位工作人员普惠制奖金的标准提高。主要支出项目为普惠制奖励金。

2、社会保障和就业支出决算支出5.56万元，比上年决算增加0.28万元，主要原因是单位退休人员的工资福利增加。主要支出项目为单位退休人员工资。

3、农林水支出决算支出166.83万元，比上年决算减少5.03万元，主要原因是2013年职工住房公积金仍在该功能科目中核算，未单列住房公积金功能科目，2014年已单列。主要支出项目有单位在职人员工资福利、办公经费等。

4、住房保障支出决算支出13.39万元，比上年决算增加13.39万元，2013年职工住房公积金仍在农林水支出功能科目中核算，未单列于该功能科目中核算。主要支出项目为在职人员住房公积金。

（二）项目支出200万元，占财政拨款支出的50.91%，与上年决算持平。其中水政执法项目经费200万元，与上年决算持平。

2014年财政拨款安排的项目支出共200万元，具体情况如下：

1、农林水支出决算支出200万元，与上年决算持平。主要支出项目有水法律法规宣传和培训，开展水政执法活动，开展河道采砂管理专项执法行动，聘请水政执法协管员，购置水政执法识别服装、执法人员人身意外保险、执法通信设备，租用执法船只、跨河建筑物警示标志牌维修、制作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤警示宣传标志牌、禁止在河道内弃渣警示牌、其他水政执法等。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公”经费财政拨款支出共24.20万元，比上年决算数减少28.68万元，减少的原因单位严格按照有关厉行节约规定节约“三公”经费的开支。

具体情况如下：

1、因公出境费支出0万元，与上年相同。

2、公务用车购置及运行费用19.25万元，公务车保有量5辆，全年运行费支出19.25万元，平均每辆3.85万元。

3、公务接待费4.95万元，主要用于按规定开支的公务接待。

2016年6月28日

附件：韶关市水政监察支队2014部门决算公开表格.xls