附件3

 

2015 年度韶关市 水务局 预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 “三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算项目支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能 。

201 5  年预算组成单位共1个——韶关市水务局。

经韶关市人民政府批准（韶府办〔2010〕47号），“根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联〔2009〕18号），设立韶关市水务局，为市人民政府工作部门”。韶关市水务局的主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。

2、负责保障水资源的合理开发利用，组织编制市内重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

3、 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报。

4、承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

5、组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理， 承担水利工程移民管理工作。

6、承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

7、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作， 指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和 机电排灌 工作。

8、指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。

9、负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

10、负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。

11、组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况 。

韶关市水务局机关行政编制46名。其中：局长1名、副局长3名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各1名（副处级）；正科级领导职数11名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。

（三） 预算年度的主要工作任务 。   

1、 抓好水利水电项目前期工作，积极争取上级水利水电项目资金支持。 着手开展我市水利“十三五”规划编制工作；积极开展《 韶关市中小河流综合治理实施方案》编制 。全年争取完成水利水电投资5亿元，争取上级部门资金支持3亿元。

2、 抓好防汛防旱防风工作。组织开展防汛安全检查，抓好防汛抗旱队伍建设，进一步加强山洪灾害非工程措施项目运行管理。

3、 加快推进水利防减灾项目建设。完成13宗一般小二型水库加固主体工程建设任务；基本完成11宗中小河流治理项目主体工程，并完成15宗项目的开工建设。

4、 加强农村水利基础设施建设。继续推进已下达计划的4宗中型灌区改造工程年度建设进度，抓好列入计划的9个小农水重点县的年度项目建设和竣工验收工作。

5、 认真做好 水库移民生产生活条件的改善工作。进一步改善水库移民的生产生活条件，稳步推进水库移民的安居工程建设。

6、 扎实做好农村小水电工作。加强小水电站安全管理，基本完成123宗增效扩容改造工程的建设任务。同时做好小水电的安全检查与整改工作。

（四）主管部门负责本级预算的公开工作。

二、收入预算说明    

201 5  年收入预算 2070 万元，其中：公共预算拨款 2043

万元 （含非税资金 200万元） ，其他收入 ( 基金预算拨款） 27 万元。

三、支出预算说明

201 5  年支出预算 2070 万元，其中：公共预算拨款 2043 万元 （含非税资金 200万元） ，其他收入（基金预算拨款） 27 万元。

201 5  年公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算 955 万元，占预算拨款支出的 46 %。其中：工资福利支出 811 万元，公用经费支出 144 万元。

项目支出预算 1115 万元，占预算拨款支出的 54 % 。其中：

001 最严格水资源保护工作经费50万元。主要用于全市水资源保护（如水资源调查、查勘、信息编发费用，水资源日常监测、重要排污口监测费用，节水监督管理费用等），此项目资金与去年 持平 。

002韶关治涝规划编制200万元。主要用于全市治涝规划的勘察设计及评估费、资料购置费等。此项目是本年新增项目。

003韶关市中小河流防洪专项整治实施方案500万元。主要用于促进我市山区中小河流治理工作，提高防洪能力。此项目是本年新增项目。

004小型水库管理人员市级补助经费120万元。主要用于全市501宗小型水库1002人工程管理人员补助经费，确保全市小型水库工程安全运行，充分发挥工程效益。此项目资金与历年持平。

005三防业务经费162万元。 主要用于 三防办工作经费（ 防汛安全检查、三防车船使用、全市三防工作会议、三防卫星电话通讯及维护、三防责任人培训、汛期值班补贴、水文气象服务费 、三江联合调度系统 等 ），年度防洪演练工作经费，防汛应急物资购置 。此项目是本年新增项目。

006应急经费83万元。 主要用于防洪应急工作，此项目资金与去年 相比增加了 60万元 。

四、“三公”经费预算说明

     2015 年“三公”经费预算为 40 万元。按资金来源分，财政拨款 40 万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出 25 万元（其中公务用车运行维护费 25 万元），公务接待费支出 15 万元。