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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-06-30 | 发 布 日 期： | 2016-06-30 |
2015年度韶关市防洪管理中心预算公开
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2015
年度韶关市防洪管理中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015年预算组成单位共1个，是韶关市防洪管理中心。
主要职能是负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
2015年共有事业编制人数为32人，实有在编人员28人，退休人员4名
（三）预算年度的主要工作任务
1、做好提防年度日常维护养护工作。
我中心的此项任务是确保防市区洪排涝设施的安全运行，该任务十分重要，需要做好堤防日常养护、河堤视频监控系统年度运行维护、抢险设备设施的购置、生态堤绿化养护等日常的维护养护工作，确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行。
2、做好三防仓库、轻舟大队年度维护养护工作。
我中心由原韶关市区防洪建设管理处、原韶关（粤北）三防物资仓库、原韶关市防汛抢险民兵轻舟机动大队办公室三个单位合并而成的单位，2015年需对三防仓库、轻舟大队的抢险救灾物资进行维护养护工作、完成约4500平方米库区的消防系统安装工程建设及对抢险专业人员进行培训。
3、做好韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的支付清算工作。
4、做好韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的实施工作。
为加快完成韶关市区旧堤改造加固工程，使市区堤防达到20年一遇的防洪标准，消除市区旧堤隐患，我中心计划2015年6月份前完成市区小岛片区旧堤改造加固项目（项目位于韶关市武江左岸第一污水厂出水口下游至海关，长度约5.398公里；浈江右岸风采桥至海关，长度约2.162公里，合计长度约7.558公里）的前期工作。
5、做好河堤应急抢险工作。
按实际发生的河堤险情，经报市政府同意后，按要求完成应急抢险任务。
6、市政府和上级有关部门交办的其他工作。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
年收入预算8358.91万元，其中：一般公共预算拨款8358.91万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等0万元。
三、支出预算说明
年支出预算8358.91万元，其中：一般公共预算拨款安排支出8358.91万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算293.91万元，占预算拨款支出的3.52%。其中：工资福利支出235.77万元，商品和服务支出21.43万元，对家庭和个人的补助36.71万元。
（二）项目支出预算8065万元，占预算拨款支出的96.48%，比上年增加106.15万元，增长1.29%，主要原因是新增公用经费、新增三防仓库年度运行经费、新增省轻舟三大运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费导致基本支出增加。其中：基础设施建设项目6677.6万元，主要用于支付韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项、支付韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的前期工作费及工程进度款等；其他资本性支出项目1387.4万元,主要用于支付市地税局、市水务局及我中心运行管理的代征手续费、河堤应急抢险、年度维护养护、三防仓库年度运行管理、省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费及运行管理等。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为6.8万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款6.8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出0.8万元。
2015年韶关市防洪管理中心预算公开表格.xls |