设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-06-30 | 发 布 日 期： | 2016-06-30 |
2014 年度韶关市水务局部门决算公开
|
2014年度韶关市水务局部门决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公”经费决算说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门
决
算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2014 年预算组成单位共1个——韶关市水务局。
经韶关市人民政府批准（韶府办〔2010〕47号），“根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联〔2009〕18号），设立韶关市水务局，为市人民政府工作部门。” 韶关市水务局的主要职责：
1、贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。
2、负责保障水资源的合理开发利用，组织编制市内重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。
3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报。
4、承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。
5、组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。
6、承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。
7、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。
8、指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。
9、负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。
10、负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。
11、组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
12、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。
（二）人员构成情况
韶关市水务局机关行政编制46名。其中：局长1名、副局长3名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任1名，正科级领导职数12名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。
离退休人员61名。其中离休人员2名，退休人员59名。
（三）决算年度的主要工作任务
1、抓紧抓好水利水电项目前期工作，完成新丰县羌坑河小流域综合治理项目可行性研究报告、韶关市北江河段治理工程（武水乐昌市、武水浈江区、浈水南雄市、浈水始兴县、
滃
江翁源县）可行性研究报告等项目审批，争取省水利厅尽快完成韶关市南水水库供水工程项目的审批,全年争取完成水利水电投资5亿元，争取上级支持我市水利水电建设补助资金3亿元。
2、抓好防汛防旱防风工作。抓好防汛责任制落实，签订防汛责任书，加强责任人培训；抓好防汛抢险队伍建设和物资储备工作；做好山洪灾害非工程措施运行维护；加强三防形势会商和预警信息发布，积极做好应对水旱风灾准备工作。
3、加快推进水利防减灾项目建设。全面推进中小河流治理，开工建设6宗治理项目，加快工程建设进度。加快26宗一般小（二）水库加固工程建设，争取20宗完成工程主体任务，另外完成10宗一般小（二）型水库加固工程初步设计批复。
4、进一步加强农田水利建设。加快推进已下达计划的6宗中型灌区和50宗小型灌区改造工程年度建设进度。抓好列入计划的7个小农水重点县的年度项目建设和竣工验收工作，继续部署未列入重点县的地方做好竞争申报工作。
5、进一步改善水库移民生产生活条件。稳步推进水库移民安居工程，结合住房改造，同步抓好移民村的道路、饮水、用电等基础设施建设。认真组织好2014年度大中型水库移民后期扶持和省属水库移民项目计划的编制、评审、下达工作。组织落实我市70宗移民村文化与信息服务站建设工作。
6、扎实做好农村小水电工作。加强小水电站安全管理，全面完成小水电站竣工验收工作，抓好小水电的安全检查与整改工作。抓好小水电扩容增效工作，包括第一批的建设和第二批的前期工作。（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2014年收入决算1520.72万元，其中：财政拨款收入1514.57万元，其他收入6.15万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算1520.72万元，其中：财政拨款支出1520.72万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算1037.49万
元，占财政拨款支出的68%，其
中：工资福利支出380.09万元，对个人和家庭的补助462.74万元，商品和服务支出194.66万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出483.23万元，占32%，主要支出项目有：商品和服务支出476.40万元，其他资本性支出6.83万元。
2014年财政拨款安排的基本支出共1037.49万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1、社会保障和就业支出（类）决算支出422.2万元，其中：行政事业单位离退休（款）决算支出384.12万元，比上年决算增加16.69万元，主要原因是：退休人员工资普调增加；抚恤（款）决算支出38.08万元，比上年决算增加5.16万元，主要原因是工资水平增加导致相应的补助增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出2万元，比上年决算增加1.5万元，原因是2014年计划生育支出纳入此项目。
3、农林水支出（类）水利（款）决算支出513.87万元，与上年决算基本持平。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出38.54万元，与上年决算基本持平。
5、其他支出（类）决算支出60.88万
元，与上年决算基本持平。
（二）财政拨款安排的项目支出共483.23万元，占财政拨款支出的32%，具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金
支出（款）决算支出49万元，比上年决算增加30.4万元，原因是项目内容有所增加。
2.农林水支出（类）决算支出434.23万元，其中水利（款）决算支出345.08万元，比上年决算减少302.79万元，原因是项目内容有所减少；地方水利建设基金支出（款）决算支出89.15万元，比上年决算增加88万元，原因是基金安排的项目比重有所增加。
四、“三公”经费决算说明
2014年“三公”经费预算为60万元，与上年决算数相比减少37.5%。按资金来源分，财政拨款60万元。
按“三公”经费经济科目划分：因公出国（境）费用基数及支出均为零；公务用车购置基数及支出均为零；公务用车运行维护费考核基数为32万元，支出为17.95万元，节约43.9%；公务接待费考核基数为28万元，支出为16万元，节约42.86%。
韶关市水务局
2015年7月29日
|