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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-01-19 | 发 布 日 期： | 2017-01-19 |
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2017年度韶关市水政监察支队预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个，全称为韶关市水政监察支队，属韶关市水务局管理的正科级参公管理事业单位，单位下设4个正股级内设机构。
主要职能是：
1、宣传贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件。
2、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水规费征收工作。
3、监督、检查与指导全市水政监察工作。
4、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷。
5、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市水政监察支队参公管理事业编制18名，后勤服务人员3名。实有参公管理事业人员15名，后勤服务人员3名，聘请水政协管员5名。
（三）预算年度的主要工作任务
1．开展水法律法规宣传。
2．开展水政执法检查监督，依法征收水规费。
3．开展河道日常执法巡查和监督管理工作，组织开展联合执法行动，开展河道清障工作。
4．续聘协管员，充实执法力量。
5．加强水政队伍建设。
6、制作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤宣传标语、禁止在河道内弃渣警示牌；对执法车辆和执法船只进行维护保养。
二、收入预算说明
2017年收入预算407.46万元，比上年减少18.69万元，减少4.39%,原因是人员工资的增加和公用经费标准的提高。其中：公共财政预算拨款预算463.05万元，比上年增加36.90万元，增长8.67%。
三、支出预算说明
2017年支出预算407.46万元，比上年减少18.69万元，下降4.39%，主要原因是项目经费的压缩导致支出减少。其中：公共预算拨款407.46万元，比上年减少18.69万元，下降4.39%。
（一）2017年支出预算按用途划分：
1、基本支出预算287.46万元，占预算拨款支出的70.55%，比上年增加31.84万元，增长14.45%。其中：工资福利支出205.55万元，对个人和家庭的补助23.72万元，商品和服务支出58.19万元。
2、项目支出预算120.00万元，占预算拨款支出的29.45%，比去年减少50.5万元，下降29.62%。其中：001水政执法船只专用维护35万元，与上年持平（主要用于：水政执法船只和停靠物的运行维护）；002业务采购安全警示牌制作维护项目30万元，与上年持平（主要用于：跨河建筑物警示标志牌共68块维护制作；水源保护区禁止倾倒垃圾警示牌60块维护制作安装）；003业务采购河道清理障碍物10万元，与上年比较减少4万元，（主要用于：对河道管理范围内的无法确定设障者的阻水障碍物和弃渣进行清理）；004业务采购河堤标语翻新维护35万元，与去年持平，（主要用于：市区三江河堤内固定宣传标语共20条（高
（二）2017年一般公共预算拨款支出按用途分：
1、基本支出预算287.46万元，占预算拨款支出的70.55%，比上年增加31.84万元，增长14.45%。其中：工资福利支出205.55万元，对个人和家庭的补助23.72万元，商品和服务支出58.19万元。
2、项目支出预算120.00万元，占预算拨款支出的29.45%，比去年减少50.5万元，下降29.62%。其中：001水政执法船只专用维护35万元，与上年持平（主要用于：水政执法船只和停靠物的运行维护）；002业务采购安全警示牌制作维护项目30万元，与上年持平（主要用于：跨河建筑物警示标志牌共68块维护制作；水源保护区禁止倾倒垃圾警示牌60块维护制作安装）；003业务采购河道清理障碍物10万元，与上年比较减少4万元，（主要用于：对河道管理范围内的无法确定设障者的阻水障碍物和弃渣进行清理）；004业务采购河堤标语翻新维护35万元，与去年持平，（主要用于：市区三江河堤内固定宣传标语共20条（高
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为9万元,与上年决算数相比减少4万元。按资金来源分，财政拨款9万元；按具体项目分，会议费3万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出2万元。
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