2017年度韶关市防洪管理中心预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个，是韶关市防洪管理中心。

主要职能是负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2017年共有事业编制人数为32人，实有在编人员26人，退休人员5名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、做好堤防养护工作；

2、做好三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购工作；

3、做好韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的支付清算工作；

4、做好韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程的实施工作；

5、做好浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程剩余款项的支付清算工作；

6、做好三防仓库年度运行管理费工作；

7、省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练及管理工作；

8、做好市三防物资仓库改造装修工程工作；

9、做好市防洪堤续建工程前期工作；

10、做好市政府和上级有关部门交办的其他工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算2176.94万元，与上年预算相比减少83.72%。其中：一般公共预算拨款2176.94万元，与上年预算相比减少83.72%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元,减少100%。。

三、支出预算说明

2017 年支出预算2176.94万元，与上年预算相比，减少83.72%，其中：一般公共预算拨款2176.94万元；其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算342.64万元，占预算拨款支出的15.74%，与上年预算相比，增加16.7%。其中：工资福利支出225.63万元, 对个人和家庭的补助82.1万元，商品和服务支出34.91万元，其他资本性等支出0万元。

 （二）项目支出预算1834.30万元，占预算拨款支出的84.26%，与上年预算相比，减少85.97%。其中：堤防养护项目200万元，主要用于市区河堤养护维护方面，比上年减少61.07%;三防仓库年度运行管理项目20万元，主要用于三防仓库运行管理方面，与上年持平；三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购项目40万元，主要用于防物资和轻舟物资搬运、保养、采购方面，与上年持平；韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目149.96万元，用于浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程尾款的结算清理支出；省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目50万元，主要用于省轻舟三大队及市防汛抢险轻舟应急大队运行管理及训练，与上年增加11.11%；市三防物资仓库改造装修工程20万元，主要用于市三防物资仓库的改造装修；市防洪堤续建工程459.2万元，主要用于市防洪堤续建工程前期工作费用支出；韶关市区防洪排涝二期工程895.14万元，主要是用于支付工程剩余款。

四、“三公”经费预算说明

2017年会议费及“三公”经费预算6.5万元，与上年决算数相比基本持平。按资金来源划分，财政拨款6.5万元，其他资金0万元；按具体项目划分，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出0.5万元。

 
2017年度韶关市防洪管理中心预算公开表格.xls