2016年度韶关市水政监察支队预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2016年韶关市水政监察支队部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位共1个，全称为韶关市水政监察支队，属韶关市水务局管理的正科级参公管理事业单位，单位下设4个正股级内设机构。

主要职能是：

1、宣传贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件。

2、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水规费征收工作。

3、监督、检查与指导全市水政监察工作。

4、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷。

5、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

市水政监察支队参公管理事业编制18名，后勤服务人员3名。实有参公管理事业人员15名，后勤服务人员3名。

（三）预算年度的主要工作任务。

1．开展水法律法规宣传和举办水政执法培训班。

2．开展水政执法检查监督，依法征收水规费。

3．开展河道日常执法巡查和监督管理工作，组织开展联合执法行动。

4．续聘协管员，充实执法力量。

5．加强水政队伍建设，配备水政执法识别服，购置人身意外保险，添置必要的执法装备器材和办公设备。

6、制作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤宣传标语、禁止在河道内弃渣警示牌；对执法车辆和执法船只进行维护保养。

二、收入预算说明

2016年收入预算426.11万元，比上年增加30.03万元，增长7.58%。其中：公共财政预算拨款预算426.11万元，比上年增加30.03万元，增长7.58%。

三、支出预算说明

2016年支出预算426.11万元，比上年增加30.03万元，增长7.58%，主要原因是人员工资的增加导致人员支出增加。其中：公共预算拨款426.11万元。

2016年支出预算按用途划分，基本支出预算255.62万元，占59.98%，比上年增加50.04万元，增长24.34%。其中：工资福利支出182.52万元，对个人和家庭的补助23.91万元，商品和服务支出49.19万元；项目支出预算170.50万元，占40.01%，与上年基本持平。

2016年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算255.62万元，占59.98%，比上年增加50.04万元，增长24.34%。其中：工资福利支出182.52万元，对个人和家庭的补助23.91万元，商品和服务支出49.19万元；项目支出预算170.50万元，占40.01%，与上年基本持平。项目经费主要用于水法规宣传、培训；召开水政执法工作会议；开展河道采砂管理、水资源管理、水土保持监督、水工程安全检查、水源保护区检查、河道占用检查等水政执法工作；购置水政执法识别服装、购买执法人员人身意外保险和执法设备和执法办公用品等；制作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤警示宣传标语、禁止在河道内弃渣警示牌、其他水政执法等。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为13万元（公共财政拨款）,比上年减少38.09%；其中：公务用车运行维护支出11万元，比上年减少31.25%，公务接待费支出2万元，比上年减少60%。

韶关市水政监察支队

2015年12月3日

附件：韶关市水政监察支队2016部门预算公开表格（补充）.xls