2018年度韶关市水利水电工程技术中心（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表（空表，无此数据）

七、一般公共预算支出表（空表，无此数据）

八、一般公共预算基本支出表（空表，无此数据）

九、一般公共预算项目支出表（空表，无此数据）

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表（空表，无此数据）

十一、政府性基金预算支出表（空表，无此数据）

韶关市水利水电工程技术中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1 个，单位名称为韶关市水利水电工程技术中心，属韶关市水务局管理的正科级公益三类事业单位，内设4个正股级机构。主要职能是贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设质量管理、检测和水土保持监测的法规、规定、标准；受委托承担水利水电建设工程质量强制性试验检测工作；经市水行政主管部门授权，负责水土保持监测和组织开展水利水电建设工程技术评审工作。

（二）人员构成情况。

核定事业编制14名，现有在编人员14人，经费自理。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、负责对水利水电工程施工质量或用于水利工程建设的原材料、中间产品、金属结构机电设备等进行强制的测量、检查、试验或度量，出具水利水电工程质量检测报告。

2、负责对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区、重点监督区的水土保持动态变化进行监测，汇总和管理监测数据，编制监测报告；负责全市开发建设项目水土保持工程的监测工作。

    3、负责水利水电建设工程的技术评审、技术咨询工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算469.89万元，其中：其他收入（财政专户拨款）469.89万元。比上年增长49.05万元，增幅11.65%，原因是人员支出费用增加和承接水利工程相关各项业务的增长，相应提高单位运作成本。

三、支出预算说明

2018年支出预算469.89万元，其中：其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出469.89万元。

其他收入拨款（财政专户拨款）支出按用途划分：

   （一）基本支出预算344.89万元，占预算拨款支出的73.4%，比上年增加49.05万元，增幅16.58%，原因是人员支出费用逐年递增。其中：工资福利支出259.08万元；商品和服务支出26.2万元；对个人和家庭的补助57.81万元；其他资本性支出1.8万元。

    （二）项目支出预算125万元，占预算拨款支出的26.6%，与上年预算持平。其中：（1）外业检测辅助及合作25万元（为及时提供水利工程检测和水土保持监测数据，需配合水利工程建设进度，同步进行外业检测辅助及合作的必需费用，相比上年增加25%，主要由于外业检测成本费用提高）；（2）经营收入税金35万元（按时缴纳国家及地方规定的税金, 与上年持平）;（3）投标及技术审查15万元（对水利工程项目独立第三方质量检测进行投标的所需费用；水利水电建设工程项目技术评审、技术咨询工作经费，相比上年减少25%）；（4）资质维护25万元（用于单位外聘技术人员、职工考证、继续教育学习、参加相关技术业务培训和交流学习、检验检测机构资质认定等费用, 与上年持平）;（5）办公场所维修及维护5万元（对办公场所及试验场地进行翻新修缮提供必要的保障资金，与上年持平）;（6）设备更新及仪器检定维修20万元（检测（监测）设备仪器检定、校准，定期维修、新增设备购买等支出，与上年持平）。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为9万元，与上年预算数相比持平或减少25%（比上年减少3万元，主要是减少公务接待的开支）。按资金来源分，其他资金（财政专户管理的非税资金）9万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出3万元，均在公用经费中列支。

五、其他需要说明的情况

    （一）单位公用经费支出预算28万元，包括办公费3万元、邮电费0.8万元、差旅费3万元、日常维修费2万元、一般设备购置费1.8万元、办公用房水费2万元、电费3万元、办公用房物业管理费0.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用5.8万元。

（二）政府采购预算1.8万元，包括3台台式计算机1.2万元，2台激光打印机0.6万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成受委托承担水利水电建设工程质量强制性试验检测工作；经市水行政主管部门授权，负责水土保持监测和组织开展水利水电建设工程技术评审工作，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。现有固定资产净值为146.45万元，通用设备为130.65万元，其中汽车60.02万元，专用设备15.33万元,办公家具0.47万元。2017年度增加通用设备9.1万元，专用设备0.39万元，办公家具0.47万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。我单位无此类预算拨款收支情况发生。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

   韶关市水利水电工程技术中心2018年部门预算公开表格.xls