附件1

2018年度韶关市水政监察支队预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个，全称为韶关市水政监察支队，属韶关市水务局管理的正科级参公管理事业单位，单位下设4个正股级内设机构。

主要职能是：

1、宣传贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件。

2、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水规费征收工作。

3、监督、检查与指导全市水政监察工作。

4、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷。

5、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

市水政监察支队参公管理事业编制18名，后勤服务人员3名。实有参公管理事业人员15名，后勤服务人员3名，聘请水政协管员5名。

（三）预算年度的主要工作任务。

1．开展水法律法规宣传。

2．开展水政执法检查监督，依法征收水规费。

3．开展河道日常执法巡查和监督管理工作，组织开展联合执法行动，开展河道清障工作。

4．续聘协管员，充实执法力量。

5．加强水政队伍建设。

6、制作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤宣传标语、禁止在河道内弃渣警示牌。

7、对执法车辆和执法船只进行维护保养。

二、收入预算说明

2018年收入预算397.82万元，其中：一般公共预算拨款397.82 万元。比上年减少9.64万元，减幅2.37%，原因是项目经费的压缩。

三、支出预算说明

2018年支出预算397.82万元，其中：一般公共预算拨款安排支出397.82万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算347.82万元，占预算拨款支出的87.43%，比上年增加60.36万元，增幅21.00%，原因是人员工资福利标准的提高。其中：工资福利支出250.26万元，对个人和家庭的补助28.62万元，商品和服务支出67.94万元，资本性支出1.00万元。。

    （二）项目支出预算50.00万元，占预算拨款支出的12.57%，与上年预算相比，减少70万元，减幅58.33%，原因是项目数量和支出的压减。其中：001河道管理项目50.00万元（主要用于：水政执法船只和停靠物的运行维护; 安全警示牌制作维护; 河道管理范围内的阻水障碍物和弃渣进行清理; 河堤标语翻新维护。与上年预算相比，减少60万元，减幅54.55%，原因是财政项目支出的压减）。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为6.00万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款6.00万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出2.00万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算61.2万元，包括办公费22.82万元、印刷费1.00万元、咨询费1.00万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费1.00万元、邮电费2.00万元、办公用房物业管理费1.50万元、差旅费13.00万元、日常维护费1.00万元、会议费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费1.20万元、委托业务费1.00万元、工会经费3.28万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他费用1.00万元、办公设备购置1.00万元。

（二）政府采购预算1.00万元，包括办公设备购置1.00万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：依法征收水规费，完成年度水规费征收任务，水规费征收率达100%；加强河道管理，维护良好的水事秩序；水事案件查处率100%，水政执法巡查到位率100%；为我市经社会健康快速发展提供有力的保障，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。韶关市水政监察支队截止 2017年 12月 31日 资产总额为154.78万元，其中固定资产为154.78万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物为0万元，面积为 0平方米 ；车辆为56.18万元，数量为3（台、辆）；单价200万以上的大型设备为0万元（单价达不到200万元的放入其它固定资产）；其它固定资产为98.60万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

     韶关市水政监察支队2018年度部门预算公开表格.rar