目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表（此表为空表）

七、一般公共预算支出表（此表为空表）

八、一般公共预算基本支出表（此表为空表）

九、一般公共预算项目支出表（此表为空表）

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表（此表为空表）十一、政府性基金预算支出表（此表为空表）

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位共1 个，单位名称为韶关市水利水电工程技术中心，属韶关市水务局管理的正科级公益三类事业单位，内设4个正股级机构，分别是办公室、质量安全监督股、工程质量检测股、水土保持监测股。主要职能是贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设质量管理、检测和水土保持监测的法规、规定、标准；经市水行政主管部门授权，承担本市水利工程质量与安全监督管理工作；受委托承担水利水电建设工程质量强制性试验检测工作；负责我市水土保持监测工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。 

（二）人员构成情况。

核定事业编制19名，现有在编人员16人，退休人员2人，合同工人员13人，经费自理。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、负责对本市水利工程及其配套、辅助和附属工程建设质量与安全进行监督检查，参加受监工程的各阶段验收和竣工验收；负责对受监工程进行项目划分、工程质量等级核定，监督受监工程质量安全事故处理；负责水利水电建设工程的技术评审、技术咨询工作。

2、负责对水利水电工程施工质量或用于水利工程建设的原材料、中间产品、金属结构机电设备等进行强制的测量、检查、试验或度量，出具水利水电工程质量检测报告。

3、负责对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区、重点监督区的水土保持动态变化进行监测，汇总和管理监测数据，编制监测报告；负责全市开发建设项目水土保持工程的监测工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算349.23万元，比上年增长8.05万元，增幅2.36%，原因是人员支出费用增加和承接水利工程相关各项业务的增长，相应提高单位运作成本。其中：其他收入（财政专户拨款）349.23万元。

三、支出预算说明

20176年支出预算349.23万元，比上年增长8.05万元，增幅2.36%，主要原因是人员支出费用增加和承接水利工程相关各项业务的增长，相应提高单位运作成本。其中：其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出349.23万元。

其他收入拨款（财政专户拨款）支出按用途划分：

（一）基本支出预算261.23万元，占预算拨款支出的74.8 %，比上年增加11.61万元，增幅4.65%，原因是人员支出费用逐年递增。其中：工资福利支出172.26万元；商品和服务支出32万元；对个人和家庭的补助56.97万元。

   （二）项目支出预算88万元，占预算拨款支出的25.2%，与上年预算相比，比上年减少3.56万元，减幅3.9%，原因是预计承接水利工程相关各项业务减少。其中：（1）外业检测辅助及合作20万元（为及时提供水利工程检测和水土保持监测数据，需配合水利工程建设进度，同步进行外业检测辅助及合作的必需费用，比上年减少4万元）；（2）经营收入税金18万元（按时缴纳国家及地方规定的税金, 比上年减少1.56万元）;（4）资质维护25万元（用于单位外聘技术人员、职工考证、继续教育学习、参加相关技术业务培训和交流学习、检验检测机构资质认定等费用, 比上年增加5万元）;（5）办公场所维修及维护5万元（对办公场所及试验场地进行翻新修缮提供必要的保障资金，比上年减少10万元）;（6）设备更新及仪器检定维修20万元（检测（监测）设备仪器检定、校准，定期维修、新增设备购买等支出，比上年增加7万元）。 

      四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年预算相比保持不变，原因是2016年我中心财政没有安排机关运行经费预算。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比保持不变。原因是2016年我中心财政没有安排“三公”经费预算。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算16万元，与上年保持不变，其中：货物类采购16万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止至2015年末本部门现有固定资产净值为130.76万元，通用设备为125.78万元，其中汽车75.71万元，专用设备4.98万元。2015年度增加通用设备24.48万元，折旧52.8万元，专用设备折旧1.84万元，办公家具折旧1.16万元。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：负责对本市水利工程及其配套、辅助和附属工程建设质量与安全进行监督检查，参加受监工程的各阶段验收和竣工验收；负责对受监工程进行项目划分、工程质量等级核定，监督受监工程质量安全事故处理；完成受委托承担水利水电建设工程质量强制性试验检测工作；经市水行政主管部门授权，负责水土保持监测和组织开展水利水电建设工程技术评审工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。我单位无国有资本经营收支情况发生。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2016年部门预算公开表格.xls