2016年度韶关市审计局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
韶关市审计局2016年部门预算基本
情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共1个,韶关市审计局的主要职能是贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。向市人民政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,加强对经济责任、预算执行、财政决算和财政资金使用效益、关系国计民生的社会保障、医疗卫生、教育、政府重大投资、农业等重点资金的审计职责。
(二)人员构成情况
韶关市审计局公务员编42个,工勤编5个,在职人数41人(其中公务员36人,工勤人员5人),退休人员27人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年韶关市审计局主要工作任务有审计署统一部署组织全国性审计项目和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计,省审计厅统一部署组织全省性审计项目和对县委书记、县长异地交叉审计,市审计局统一部署组织对2015年度市本级财政预算执行审计和部门预算执行审计,完成市委市政府交办的审计项目和市委组织部委托开展的经济责任审计,市纪委交办的审计项目以及各专项资金审计。
二、收入预算说明
2016 年收入预算1211.90万元,比上年增加447.48万元,增长59%。其中:公共预算拨款1195.35万元,比上年增加455.51万元,固定资产有偿使用收入16.55万元,比上年减少8.04万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1211.90万元,比上年增加447.48万元,增长59%,主要原因是人员经费和审计费用的增加。其中:公共预算拨款安排支出1195.35 万元,其他收入拨款安排支出16.55万元。
一般公共预算拨款支出支出按用途划分:
(一)基本支出预算785.18万元,占支出预算的64.78%。其中:工资福利支出406.74万元,商品和服务支出115.64万元,对个人和家庭的补助支出262.80万元。
(二)项目支出预算426.72万元,占支出预算的35.22%。与上年预算相比,增长616%(主要原因是2015年的审计项目经费仅为35万元,追加的审计经费未纳入年初项目预算,现按新预算法要求全部纳入部门预算)。其中:1、外购审计服务经费170万元,比上年增加150万元,主要是用于解决审计人员力量不足与审计任务繁重的矛盾。2、专项审计项目经费40万元,用于解决专项审计项目中所发生的审计费用及市政府临时交办的项目所需的费用。3、异地交叉审计经费35万元。根据省审计厅的部署,我局需开展县级地方党政主要领导干部经济责任异地交叉审计。4、金审工程维护经费25万元,主要用于解决金审工程设备的维护和更新,由于金审工程三期即将建设投入使用,所以预算增加10万元。5、项目工作经费16.55万元,主要是国有固定资产有偿使用租金返还,用于补充日常工作经费。6、2016年乡镇(街道)党政主要领导干部经济责任异地同步审计项目经费140.17万元,该项目为我局代管项目,主要是完成市经济责任领导小组办公室的经济责任审计项目。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为19万元,与上年决算数相比减少24.09%。按资金来源为财政拨款19万元,按具体项目分,因公出国(境)支出8万元,公务用车购置及运行维护支出4万元(主要是公务用车运行维护费),公务接待费支出7万元。
韶关市审计局
2015年12月4日
部门收支总表 |
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单位名称:韶关市审计局 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
1,211.90 |
一、基本支出 |
785.18 |
经费拨款 |
1,195.35 |
工资福利支出 |
406.74 |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
16.55 |
商品和服务支出 |
115.64 |
二、财政专户管理的非税资金 |
|
对个人和家庭的补助 |
262.80 |
行政事业性收费收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
教育收费收入 |
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转移性支出 |
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罚没收入 |
|
债务利息支出 |
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专项收入 |
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基本建设支出 |
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国有资本经营收入 |
|
其他资本性支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
其他支出 |
|
经营服务性收费收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
二、项目支出 |
426.72 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
|
基本建设支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
大型修缮支出 |
|
五、其他收入 |
|
大型购置支出 |
|
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|
大型会议支出 |
|
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|
专项业务支出 |
410.17 |
|
|
其他支出 |
16.55 |
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|
三、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,211.90 |
本 年 支 出 合 计 |
1,211.90 |
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六、上级补助收入 |
|
四、其他支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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八、政府性基金收入(资金、附加) |
|
六、上缴上级支出 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
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十、上年结转 |
|
七、结转下年 |
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收 入 总 计 |
1,211.90 |
支 出 总 计 |
1,211.90 |
部门收入总表 |
单位名称:韶关市审计局 |
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|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,211.90 |
1,211.90 |
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
522.38 |
522.38 |
|
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
215.17 |
215.17 |
|
|
|
|
|
2010899 |
其他审计业务支出 |
211.55 |
211.55 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.69 |
196.69 |
|
|
|
|
|
2100599 |
社会保障缴费 |
21.14 |
21.14 |
|
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|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.97 |
44.97 |
|
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部门支出总表 |
单位名称:韶关市审计局 |
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|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,211.90 |
785.18 |
426.72 |
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
522.38 |
522.38 |
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
215.17 |
|
215.17 |
|
|
|
2010899 |
其他审计业务支出 |
211.55 |
|
211.55 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.69 |
196.69 |
|
|
|
|
2100599 |
社会保障缴费 |
21.14 |
21.14 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.97 |
44.97 |
|
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|
财政拨款收支总表 |
单位名称: |
|
|
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1,211.90 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,211.90 |
1,211.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
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|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,211.90 |
本年支出合计 |
54 |
1,211.90 |
1,211.90 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
1,211.90 |
支出总计 |
60 |
1,211.90 |
1,211.90 |
|
一般公共预算支出表 |
单位名称:韶关市审计局 |
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
项目 |
|
本年支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,211.90 |
785.18 |
669.54 |
115.64 |
426.72 |
|
2010801 |
行政运行 |
522.38 |
522.38 |
406.74 |
115.64 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
215.17 |
|
|
|
215.17 |
|
2010899 |
其他审计业务支出 |
211.55 |
|
|
|
211.55 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.69 |
196.69 |
196.69 |
|
|
|
2100599 |
社会保障缴费 |
21.14 |
21.14 |
21.14 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.97 |
44.97 |
44.97 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
单位名称:韶关市审计局 |
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|
单位:万元 |
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合计 |
785.18 |
785.18 |
785.18 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
406.74 |
406.74 |
406.74 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
115.64 |
115.64 |
115.64 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
262.80 |
262.80 |
262.80 |
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
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|
一般公共预算项目支出表 |
|
单位名称:韶关市审计局 |
|
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|
单位:万元 |
项目名称 |
合 计 |
资 金 来 源 |
绩效目标 |
小 计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合 计 |
426.72 |
426.72 |
410.17 |
16.55 |
|
|
|
|
审计外购服务经费 |
170 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
异地交叉审计经费 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
专项审计项目经费 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
金审工程维护经费 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
2016年乡镇(街道)党政主要领导干部经济责任异地同步审计经费 |
140.17 |
140.17 |
140.17 |
|
|
|
|
|
项目工作经费 |
16.55 |
16.55 |
|
16.55 |
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位名称:韶关市审计局 |
单位:万元 |
项 目 |
金 额 |
“三公”经费 |
19 |
其中:一、因公出国(境)支出 |
8 |
二、公务用车购置及运行维护支出 |
4 |
(一)公务用车购置支出 |
|
(二)公务用车运行维护支出 |
4 |
三、公务接待支出 |
7 |
|