2016年度韶关市审计局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

韶关市审计局2016年部门预算基本

  情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个，韶关市审计局的主要职能是贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。向市人民政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告，加强对经济责任、预算执行、财政决算和财政资金使用效益、关系国计民生的社会保障、医疗卫生、教育、政府重大投资、农业等重点资金的审计职责。

（二）人员构成情况

韶关市审计局公务员编42个，工勤编5个，在职人数41人（其中公务员36人，工勤人员5人），退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年韶关市审计局主要工作任务有审计署统一部署组织全国性审计项目和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计，省审计厅统一部署组织全省性审计项目和对县委书记、县长异地交叉审计，市审计局统一部署组织对2015年度市本级财政预算执行审计和部门预算执行审计，完成市委市政府交办的审计项目和市委组织部委托开展的经济责任审计，市纪委交办的审计项目以及各专项资金审计。

二、收入预算说明

2016 年收入预算1211.90万元，比上年增加447.48万元，增长59%。其中：公共预算拨款1195.35万元，比上年增加455.51万元，固定资产有偿使用收入16.55万元，比上年减少8.04万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1211.90万元，比上年增加447.48万元，增长59%，主要原因是人员经费和审计费用的增加。其中：公共预算拨款安排支出1195.35 万元，其他收入拨款安排支出16.55万元。

一般公共预算拨款支出支出按用途划分：

（一）基本支出预算785.18万元，占支出预算的64.78%。其中：工资福利支出406.74万元，商品和服务支出115.64万元，对个人和家庭的补助支出262.80万元。

（二）项目支出预算426.72万元，占支出预算的35.22%。与上年预算相比，增长616%（主要原因是2015年的审计项目经费仅为35万元，追加的审计经费未纳入年初项目预算，现按新预算法要求全部纳入部门预算）。其中：1、外购审计服务经费170万元，比上年增加150万元，主要是用于解决审计人员力量不足与审计任务繁重的矛盾。2、专项审计项目经费40万元，用于解决专项审计项目中所发生的审计费用及市政府临时交办的项目所需的费用。3、异地交叉审计经费35万元。根据省审计厅的部署，我局需开展县级地方党政主要领导干部经济责任异地交叉审计。4、金审工程维护经费25万元，主要用于解决金审工程设备的维护和更新，由于金审工程三期即将建设投入使用，所以预算增加10万元。5、项目工作经费16.55万元，主要是国有固定资产有偿使用租金返还，用于补充日常工作经费。6、2016年乡镇（街道）党政主要领导干部经济责任异地同步审计项目经费140.17万元，该项目为我局代管项目，主要是完成市经济责任领导小组办公室的经济责任审计项目。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为19万元，与上年决算数相比减少24.09%。按资金来源为财政拨款19万元，按具体项目分，因公出国（境）支出8万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（主要是公务用车运行维护费），公务接待费支出7万元。

            韶关市审计局

             2015年12月4日

    2016年韶关市审计局部门预算公开表格.xls