韶关市强制隔离戒毒所2015年部门预算及其基本情况说明
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2015年部门收支预算总表
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单位名称：韶关市强制隔离戒毒所
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、预算拨款
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一、一般公共服务
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公共预算拨款
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1208.66
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二、外交
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基金预算拨款
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三、国防
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二、财政专户拨款
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四、公共安全
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1208.66
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教育收费
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五、教育
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其他财政收入拨款
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六、科学技术
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三、其他资金
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七、文化体育与传媒
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事业收入
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八、社会保障和就业
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事业单位经营收入
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九、社会保险基金支出
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其他收入
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十、医疗卫生
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十一、节能环保
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十二、城乡社区事务
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十三、农林水事务
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十四、交通运输
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十五、资源勘探电力信息等事务
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十六、商业服务业等事务
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十七、金融监管等事务支出
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十八、国土资源气象等事务
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备事务
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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1208.66
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本 年 支 出 合 计
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1208.66
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四、上级补助收入
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结转下年
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五、附属单位上缴收入
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六、用事业基金弥补收支差额
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收 入 总 计
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1208.66
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支 出 总 计
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1208.66
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2015年部门财政拨款支出预算表
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单位名称：韶关市强制隔离戒毒所
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单位：万元
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科 目 编 码
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科 目 名 称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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备 注
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合计
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1208.66
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1000.66
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208.00
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201
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一般公共服务支出
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204
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公共安全
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20408
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强制隔离戒毒
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2040801
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行政运行
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1000.66
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1000.66
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2040804
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强制隔离戒毒人员生活
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180.00
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180.00
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2040899
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其他强制隔离戒毒支出
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28.00
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28.00
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2015年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，内设机构包括10个科室和2个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，降低社会犯罪率，为当地的安定繁荣保驾护航。
（二）人员构成情况
干警编制80人，2014年12月底在职干警66人；离休2人，退休25人；强制隔离戒毒人员在册人数504人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、所机关的行政工作运行。
2、项目运作。
二、收入预算说明
2015 年收入预算1208.66万元，其中:公共预算拨款1208.66 万元。
三、支出预算说明
2015 年收入预算1208.66万元，其中:公共预算拨款1208.66 万元。
2015 年公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算1000.66万元，占预算拨款支出的82.79%。其中：工资福利支出537.31万元，商品和服务支出221.53万元，对个人和家庭的补助241.82万元。
项目支出预算208万元，占预算拨款支出的17.21%。 其中：001戒毒人员伙食费项目180万元（主要用于戒毒人员在强制隔离期间的伙食补助及日常用品购买支出。）；002协管员经费及干警服装费经费项目28万元（主要用于聘用协管员协助值班、巡逻的费用支出，及依据人民警察着装条例的要求，干警服装购买支出）。
韶关市强制隔离戒毒所
2015年3月2日
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