韶关市强制隔离戒毒所2016年部门预算及其基本情况说明
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2016年部门收支预算总表
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单位名称：韶关市强制隔离戒毒所
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2016年预算
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项 目
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2016年预算
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一、预算拨款
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一、一般公共服务
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公共预算拨款
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1581.01
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二、外交
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基金预算拨款
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三、国防
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二、财政专户拨款
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四、公共安全
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1581.01
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教育收费
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五、教育
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其他财政收入拨款
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六、科学技术
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三、其他资金
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七、文化体育与传媒
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事业收入
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八、社会保障和就业
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事业单位经营收入
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九、社会保险基金支出
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其他收入
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十、医疗卫生
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十一、节能环保
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十二、城乡社区事务
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十三、农林水事务
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十四、交通运输
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十五、资源勘探电力信息等事务
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十六、商业服务业等事务
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十七、金融监管等事务支出
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十八、国土资源气象等事务
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备事务
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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1581.01
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本 年 支 出 合 计
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1581.01
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四、上级补助收入
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结转下年
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五、附属单位上缴收入
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六、用事业基金弥补收支差额
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收 入 总 计
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1581.01
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支 出 总 计
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1581.01
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2016年部门财政拨款支出预算表
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单位名称：韶关市强制隔离戒毒所
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单位：万元
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科 目 编 码
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科 目 名 称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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备 注
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合计
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1581.01
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1222.95
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358.06
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201
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一般公共服务支出
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204
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公共安全
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20408
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强制隔离戒毒
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2040801
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行政运行
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1222.95
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1222.95
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2040806
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所政设施建设
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330.06
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330.06
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2040899
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其他强制隔离戒毒支出
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28.00
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28.00
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2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，内设机构包括10个科室和3个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。
（二）人员构成情况
行政政法编制80人，截止9月实有在职人员69人，10月新到2名新干部，预算合计为71人，离退休人员27人。
（三）预算年度的主要工作任务
合理开支，注重效益，勤俭节约，确保戒毒人员收的下、管得好、教育好，严格控制经费开支，努力压缩公用经费支出，用好用完各个项目支出。
二、收入预算说明
2016 年收入预算1581.01万元，其中，一般公共预算拨款安排1581.01万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1581.01万元，其中，一般公共预算拨款安排1581.01 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1222.95万元，占预算拨款支出的77.35%。其中：工资福利支出724.55万元，商品和服务支出229.08万元，对个人和家庭的补助269.32万元。
（二）项目支出预算358.06万元，占预算拨款支出的22.65%，与上年预算相比，增长172.14%。其中： 001项目干警服装费6万元（主要用于达到人民警察着装规范的要求，与上年金额持平）；002项目协管员经费22万元（主要用于聘请15名协管员的工资及社保，以解决监管场所警力不足的问题，与上年金额持平）；003项目市戒毒所整体搬迁市配套资金330.06万元（新增项目，主要用于市戒毒所整体搬迁工程的市配套资金）。
韶关市强制隔离戒毒所
2016年2月3日
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