目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表（点击打开，下同）

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，内设机构包括10个科室和2个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，降低社会犯罪率，为当地的安定繁荣保驾护航。

（二）人员构成情况

干警编制80人，2014年12月底在职干警66人；离休2人，退休25人；强制隔离戒毒人员在册人数504人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、所机关的行政工作运行。

2、项目运作。

二、收入预算说明

2015 年收入预算1208.66万元，其中:公共预算拨款1208.66 万元。

三、支出预算说明

2015 年收入预算1208.66万元，其中:公共预算拨款1208.66 万元。

2015 年公共预算拨款支出按用途划分： 

(一)基本支出预算1000.66万元，占预算拨款支出的82.79%。其中：工资福利支出537.31万元，商品和服务支出221.53万元，对个人和家庭的补助241.82万元。

（二）项目支出预算208万元，占预算拨款支出的17.21%。   其中：001项目 180万元（政府批复为秘密，不宜公开）；002项目协管员经费及干警服装费经费项目28万元（主要用于聘用协管员协助值班、巡逻的费用支出，及依据人民警察着装条例的要求，干警服装购买支出）。

四、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费预算为23.5万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款23.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出16万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元），公务接待费支出7.5万元。