第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表（点击打开，下同）

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市司法局2015年预算组成单位1个。 

韶关市司法局是主管司法行政工作的人民政府工作部门，主要职能是：

1、司法行政管理。

2、法律服务。

3、法制宣传。

4、法律保障、特殊人员管理。

（二）人员构成情况

行政机关人员编制数41个，实际在职机关人数38人，工勤人数6人，离退休人数36人，其中离休5人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、局机关的行政运行。

2、项目（专项业务）工作运作。

二、收入预算说明

2015年收入预算1108.20万元，其中：公共预算拨款1091.27万元,财政专户管理的非税资金16.93万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1108.20万元，其中：公共预算拨款支出1091.27万元,财政专户管理的非税资金支出16.93万元。

2015年公共预算拨款支出按用途划分： 

基本支出预算781.20万元，占预算拨款支出的70%。其中：工资福利支出345.44万元。

    项目支出预算327.01万元，占预算拨款支出的30%。具体构成如下：人民调解、法律援助办公经费及公职律师办案经费项目78万元（主要用于人民调解、法律援助和公职律师办案等费用支出，与上年持平）；社区矫正经费及安置帮教工作经费项目15万元（主要用于社区矫正工作及安置帮教工作，与上年持平）；普法经费项目10万元（主要用于普法工作，与上年持平）；律师进村居专项经费8万元（主要用于对全市开展一村（社区）一法律顾问进行组织、推进和指导工作，与上年持平）；医疗纠纷人民调解委员会专项经费10万元（主要用于医调委的办案支出，与上年持平）；

司法考务费33.08万元（专门用于组织实施国家司法考试支出）；一村（社区）一法律顾问工作项目145.5万元（专门用于支付各县（市、区）的一村（社区）一法律顾问的律师工作补助，新增项目）；其他经费补贴16.93万元（该资金为国有铺面出租返拨收入，主要用于铺面维修及弥补原国资律师所部分退休干部工资缺口）；待安排项目经费10.5万元（主要用于司法鉴定及12348法律咨询热线电话业务等支出）。

四、“三公”经费预算说明

    15年“三公”经费预算为27万元，与上年持平。资金来源为财政拨款。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出15万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），公务接待费支出12万元。