目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表（点击打开，下同）
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2014年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，内设机构包括10个科室和2个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，降低社会犯罪率，为当地的安定繁荣保驾护航。

（二）人员构成情况

干警编制80人，2014年12月底在职干警66人；离休2人，退休25人；强制隔离戒毒人员在册人数504人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、所机关的行政工作运行。

2、项目运作。

二、收入决算说明

年收入决算1222.97万元，其中：一般公共预算拨款1221.43 万元，其他收入（国有资产占用收入返还）1.54万元。

三、支出决说明

年支出决算1222.97万元，其中：财政拨款安排支出1221.43 万元，其他收入拨款（国有资产占用收入返还）安排支出1.54万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算981.44万元，占财政拨款支出的80.25%。其中：工资福利支出513万元，商品和服务支出195.2万元，对个人和家庭的补助246.1万元，其他资本性支出27.14万元。

     2014年财政拨款安排的基本支出共981.44万元，均为一般公共预算拨款。

（二）项目支出决算241.53万元，占财政拨款支出的19.75%。其中：001项目艾滋病等防治专项资金23.98万元（主要用于防治艾滋病等传染性疾病）；002项目协管员经费30万元（主要用于聘请协管员的工资及社保）；003项目干警服装费7.55万元（主要用于购买干警执勤服装）；004项目180万元（政府批复为秘密，不宜公开）。

2014年财政拨款安排的项目支出共241.53万元，均为一般公共预算拨款。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共13.19万元，与上年决算数相比减少32.28%,减少的原因是厉行节约。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出11.94万元，主要包括：公务车保有量8辆，全年运行费支出11.94万元，平均每辆1.49万元。

3.公务接待费支出1.25万元，主要用于国内单位业务接待。