2016年度韶关市强制隔离戒毒所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，内设机构包括10个科室和2个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，降低社会犯罪率，为当地的安定繁荣保驾护航。

（二）人员构成情况

行政政法编制80人，截止2015年9月实有在职人员69人，10月新到2名新干部，预算合计为71人，离退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、所机关的行政工作运行。

2、项目运作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1761.01万元，其中:公共预算拨款1761.01 万元。

三、支出预算说明

2016年收入预算1761.01万元，其中:公共预算拨款1761.01 万元。

2016 年公共预算拨款支出按用途划分： 

(一)基本支出预算1222.95万元，占预算拨款支出的69.45%。其中：工资福利支出724.55万元，商品和服务支出229.08万元，对个人和家庭的补助269.32万元。

（二）项目支出预算538.06万元，占预算拨款支出的30.55%。   其中：001项目 180万元（政府批复为秘密，不宜公开）；002项目干警服装费经费6万元（依据人民警察着装条例的要求，用于干警购买服装）；003项目协管员经费22万元（主要用于聘用协管员的工资及社保，以解决场所警力不足）；004项目市戒毒所整体搬迁市配套资金330.06万元（此为基建项目，用于市戒毒所整体搬迁工程的市配套建设资金）。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为16万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款16万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出4万元。
第二部分  2016年强制隔离戒毒所部门预算表（点击打开）