2015年度韶关市强制隔离戒毒所决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

 

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，内设机构包括10个科室和2个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，降低社会犯罪率，为当地的安定繁荣保驾护航。

（二）人员构成情况

干警编制80人，2015年12月底在职干警69人；离休1人，退休26人；强制隔离戒毒人员在册人数512人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、所机关的行政工作运行。

2、项目运作。

二、收入决算说明

年收入决算2480.92万元，其中：一般公共预算拨款2480.92万元，无其他收入。

三、支出决算说明

年支出决算1358.92万元，其中：财政拨款安排支出1358.92万元，无其他收入拨款。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1136.48万元，占财政拨款支出的83.63%。其中：工资福利支出595.71万元，商品和服务支出234.32万元，对个人和家庭的补助301.13万元，其他资本性支出5.32万元。

     2015年财政拨款安排的基本支出共1136.48万元，均为一般公共预算拨款。

（二）项目支出决算222.44万元，占财政拨款支出的16.37%。其中：001基础修缮及业务装备补助经费10万元；002项目协管员经费22万元（主要用于聘请协管员的工资及社保）；003项目干警服装费10.44万元（主要用于购买干警执勤服装）；004项目180万元（政府批复为秘密，不宜公开）。

2014年财政拨款安排的项目支出共222.44万元，均为一般公共预算拨款。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共13.09万元，与上年决算数相比减少0.76%,减少的原因是控制只减不增。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出11.85万元，主要包括：公务车保有量8辆，全年运行费支出11.85万元，平均每辆1.48万元。

3.公务接待费支出1.24万元，主要用于国内单位业务接待。
 第二部分  2015年韶关市强制隔离戒毒所部门决算表（点击打开）