一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，是市财政直接拨款，无下属部门，因此无汇总预算。内设机构包括10个科室和3个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。

（二）人员构成情况

行政政法编制80人，截止12月实有在职人员71人，12月新招6名干部，退休1名干部，预算合计为76人，离退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务

合理开支，注重效益，勤俭节约，确保戒毒人员收的下、管得好、教育好，严格控制经费开支，努力压缩公用经费支出，用好用完各个项目支出。

二、收入预算说明

2017年收入预算2108.36万元，其中：全部为一般公共预算拨款2108.36 万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2108.36万元，其中：全部为一般公共预算拨款2108.36 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1543.86万元，占预算拨款支出的73.23%。其中：工资福利支出788.21万元（其中基本工资215.17万元，津贴补贴573.04元），商品和服务支出323.04万元，对个人和家庭的补助432.61万元。

（二）项目支出预算564.5万元，占预算拨款支出的26.77%，与上年预算相比，增长4.91%。其中：001项目（M）经费350万元（此项涉及国家公共安全，市府办在2014年4月以密级批复，内容不宜公开。）；002项目购买服务经费214.5万元（主要用于聘请65名协管员的工资及社保，人均标准3.3万元/年，以解决监管场所警力不足的问题，增加了165万元）。

机关运行经费安排情况:机关运行经费包括公用经费、公务用车运行维护费和福利费三项。公用经费273.6万元。公务用车运行维护费10万元。福利费1.03万元。三项合计284.63万元。

政府采购安排情况:（M）经费350万元均由政府采购安排，此项涉及国家公共安全，市府办在2014年4月以密级批复，内容不宜公开。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为14万元，与上年数相比减少13%，原因是车改后公车运行维护费减少。按资金来源分，财政拨款14万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出4万元。

五、专业性较强名词的解释说明

强制隔离戒毒：强制隔离戒毒决定由公安机关下达，属行政强制措施。强制隔离戒毒的执行目前则分别由公安机关和司法行政机关负责。它和自愿戒毒、社区戒毒共同构成了现阶段中华人民共和国戒毒措施的基本体系。我单位属于司法行政机关单位。

    购买服务（政府购买服务）：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。我单位目前购买服务的内容是劳务派遣。