目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、预算执行情况

三、“三公”经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第二部分  部门决算表 （点击打开） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市强制隔离戒毒所是市本级预算单位，是市财政直接拨款，无下属部门，因此无汇总决算。内设机构包括10个科室和3个大队，主要职能是：强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。

（二）人员构成情况

干警编制80人，2016年12月底在职干警70人；离休1人，退休26人；强制隔离戒毒人员在册人数576人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、所机关的行政工作运行。2、项目运作。

二、预算执行情况

年初结转和结余1122万元（省基建资金），年收入决算2426.72万元，其中：一般公共预算拨款2426.72万元，无其他收入拨款。

年支出决算3111.85万元，其中：一般公共预算拨款安排支出3111.85万元，无其他收入拨款。年末结转和结余436.87万元（省基建资金）。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1674.84万元，均为一般公共预算拨款，占财政拨款支出的53.82%。其中：工资福利支出717.63万元，商品和服务支出294.78万元，对个人和家庭的补助662.43万元。

（二）项目支出决算1437.01万元，均为一般公共预算拨款，占财政拨款支出的46.18%。其中：001省级财政预算内基建投资685.13万元（主要用于新所迁建工程的投入）；002项目整体搬迁市配套资金330.06万元（主要用于新所迁建工程的投入）；003项目安防监控系统设备采购28.82万元（主要用于新所安防监控系统设备的投入）；004项目协管员经费22万元（主要用于聘请协管员的工资及社保）；005项目干警服装费6万元（主要用于购买干警执勤服装）；006项目新所搬迁经费15万元（主要用于场所从旧址向新址全面搬迁时的搬运费用投入）；007项目（M）经费350万元（政府批复为秘密，不宜公开）。

机关运行经费安排情况:机关运行经费安排使用了294.77万元。

三、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共13.01万元，与上年决算数13.09万元相比减少0.61%,减少的原因是控制只减不增。说明如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出11.80万元，主要包括：公务用车购置费支出为0，公务用车运行费支出11.80万元，公务车保有量5辆，平均每辆2.36万元。

3.公务接待费支出1.24万元，主要用于国内公务接待13批次，国内公务接待122人次。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额111.20万元，其中：政府采购货物支出111.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授权中小企业合同金额111.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.20万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日止，本部门共有车辆5辆，均为一般执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

因涉及国家安全及市政府批复为秘密，绩效不宜公开。

七、专业性较强名词的解释说明

强制隔离戒毒：强制隔离戒毒决定由公安机关下达，属行政强制措施。强制隔离戒毒的执行目前则分别由公安机关和司法行政机关负责。它和自愿戒毒、社区戒毒共同构成了现阶段中华人民共和国戒毒措施的基本体系。我单位属于司法行政机关单位。

    购买服务（政府购买服务）：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。我单位目前购买服务的内容是劳务派遣。