目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表（点击打开）
一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，是韶关市法律援助处，主要职能是：1、及时调解民间纠纷。2、宣传法律援助制度。3、引导当事人申请法律援助。4、及时报送有关法律援助工作的简报、信息。

（二）人员构成情况。

2018年法律援助处事业编制行政在职人数11人，工勤2人，离退休人数2人。

（三）预算年度的主要工作任务。

缓解我市各县（区）法律援，切实解决弱势群体“打官司难”的问题，维护当事人的合法权益，化解社会矛盾，促进基层社会和谐稳定；通过开展法律服务，为地方政府决策保驾护航，为群众排忧解难。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

我处的主管部门是韶关市司法局，本次的预处公开是在司法局的公开网站公开。

二、收入预算说明

2018年收入预算221.25万元，其中：一般公共预算拨款221.25 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加19.18万元，增幅9.5%，原因是1、2018年预算收入增加了机关事业单位基本养老保险和购房补贴两项；2、项目经费比去年增加了。

三、支出预算说明

2018年支出预算221.25万元，其中：一般公共预算拨款安排支出221.25万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算201.25万元，占预算拨款支出的91%，比上年增加9.18万元，增幅4%，原因是增加了机关事业单位基本养老保险和购房补贴。其中：工资福利支出141.53万元；商品和服务支出37.53万元；对个人和家庭的补助19.19万元；其他资本性支出3万元。

    （二）项目支出预算20万元，占预算拨款支出的9%，与上年预算相比，增长100%，原因是：2018年办案量和办案费均增加。我处只有法律援助专项经费一个项目，主要是用于公职律师为群众提供法律服务的办案补贴，比去年增加了10万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5万元，与上年数相比减少0.5万元，减少9%，原因是公务用车购置及运行维护支出减少。按资金来源分，财政拨款5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算40.53万元，包括办公3万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、会议费2万元、福利费0.13万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用23.4万元。

（二）政府采购预算1.65万元，包括购台式计算机1万元，购打印机0.1万元，购多功能一体机0.3万元，购办公用纸0.25万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成法律援助专项工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

我处无国有资产。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。

我处无国有资产，所以无国有资本经营收支。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

    韶关市法律援助处

2018年1月30日