目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2018年韶关市韶州公证处预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门基本情况 ：

韶州公证处共17人，其中事业编制数6名，在职5人，临聘人员12人。

（二）韶州公证处主要职能是：

1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证书。

2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议。

二、收入预算说明

2018年收入预算351万元，比2017年收入预算增长93万元，增加36%，主要原因是近年来业务量不断增高。

三、支出预算说明

2018年年支出预算351万，比2016年支出预算增加93万元，增加36%，其中：

（一）基本支出预算约161万元，占预算拨款支出的46%。（其中人员支出101万元；对个人和家庭补助支出52万元，其他支出8万元）。

（二）项目支出预算约190万元，占预算拨款支出的54%，与上年预算相比，增长6.7%。其中：

1、“零星修缮及设备购置”预算经费支出8万元，与上年一致。主要用于办公设备的损耗维修及不能继续使用设备的更换。

2、“办案经费”预算支出20万元，比上年减少了6万元，减少23.1%。主要用于办证需求等业务费用，办公用品购置等。

3、“临时工经费”支出约92万元，比上年增加了19万元，增加26%。用于临时工工资发放。

4、“税费”预算支出40万元，比上年减少了30万元。减少42.9%。

5、“经费补助”支出15万元，该项目为本年度新增项目，主要用于补充经费不足。

6、“协会费和赔偿基金”支出15万元，该项目为本年度新增项目，其目的是按照省公证协会宗旨为会员提供服务，促进各项业务工作顺利开展。公证赔偿基金主要是用于保障公证机构、公证员正常的执业活动，防范公证执业风险。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为8万元，与上年预算数相比增加2万元，增长了33.3%。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出6万元。

五、其他需要说明的情况

（一）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：高效有质的完成公证服务工作，替群众排忧解难；实施办公楼装修工程项目，改善办公环境，便民利民，力争100%达到部门整体绩效目标。

（二）2018年本部门政府采购支出预算总额0万元,与上年预算一致。

（三）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

2018年初固定资产原值488.82 万元，累计折旧104.31万元，净值384.51万元。其中房屋及构筑物412.51万元，电子设备及家具等76.31万元。

（六）专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2.公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。