部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个，是韶关市法律援助处，主要职能是：1、及时调解民间纠纷。2、宣传法律援助制度。3、引导当事人申请法律援助。4、及时报送有关法律援助工作的简报、信息。无内设机构。

（二）人员构成情况。

2018年法律援助处行政编制14人，工勤编制2人;在职行政人员11人；工勤人员2人；退休人数2人。

（三）预算年度的主要工作任务。

缓解我市各县（区）法律援，切实解决弱势群体“打官司难”的问题，维护当事人的合法权益，化解社会矛盾，促进基层社会和谐稳定；通过开展法律服务，为地方政府决策保驾护航，为群众排忧解难。

二、收入预算说明

2018年收入预算221.25万元，比上年增19.18万元，增幅9.5%，主要原因是1、2018年预算收入增加了机关事业单位基本养老保险和住房补贴两项；2、项目经费比去年增加。其中：一般公共预算拨款221.25 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算221.25万元，比上年增19.18万元，增幅9.5%，主要原因是1、2018年预算收入增加了机关事业单位基本养老保险和购房补贴两项；2、项目经费比去年增加。其中：一般公共预算拨款安排支出221.25万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算201.25万元，占预算拨款支出的91%，比上年增9.18万元，增幅4%，原因是增加了机关事业单位基本养老保险和住房补贴。其中：工资福利支出141.53万元；商品和服务支出37.53万元；对个人和家庭的补助19.19万元；其他资本性支出3万元。

    （二）项目支出预算20万元，占预算拨款支出的9%，与上年预算相比，比上年增10万元，增长100%，原因是2018年办案量和办案补贴均增加。我处只有法律援助专项经费一个项目，主要是用于发放律师为群众提供法律援助的案件补贴，比去年增加了10万元。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为33万元，比上年减3万元，减幅8.33%，原因是2018年预算人数比2017年预算人数少一个人。其中办公3万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、会议费2万元、福利费0.13万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用18.87万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为5万元，与上年数相比减0.5万元，减9%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支”。按具体项目分，因公国（境）支出0万元，上年保持不变，原因是我处一直均无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比减1万元，减33.33%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支”，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出3万元，与上年数相比增0.5万元，增减16.67%，原因是加强了全市法律援助的指导工作，加大了与各县区的交流，增加了接待次数。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算1.65万元，与上年数相比增1.25万元，增312.5%，增加原因是有部份办公设备使用时间已很久，不能使用需要新采购，所以2018年采购预算数比2017年大。其中：货物类采购1.65万元，

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年韶关市法律援助处固定资产总额15709元、有保密箱一个780元，保密柜一个3150元，LED显示屏一个2700元、电脑两台9079元。与上年相比资产增加了14929元，主要原因是以前的办公设备均已破旧需换新。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成法律援助专项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

2018年韶关市法律援助处没有国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.法律援助：法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员，为经济困难或特殊案件的人给予减免收费提供法律服务的一项法律保障制度。

    韶关市法律援助处

2018年3月12日