部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是韶关市强制隔离戒毒所，主要职能是强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。内设机构政工科、监审科、办公室、生活卫生科、计划财务科、生产科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫队、第一大队、第二大队（9个科室，2个大队）。

（二）人员构成情况。行政政法编制80人，截止2015年9月实有在职人员69人，10月新到2名新干部，预算合计为71人，离退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务：合理开支，注重效益，勤俭节约，确保戒毒人员收的下、管得好、教育好，严格控制经费开支，努力压缩公用经费支出，用好用完各个项目支出。

二、收入预算说明

2016年收入预算1761.01万元，比上年增加552.35万元，增加45.70%，原因是增加警衔工资和专项增加。其中：一般公共预算拨款1761.01万元，其他收入（财政专户、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1761.01万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1761.01万元，其他收入拨款安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1222.95万元，占预算拨款支出的69.45%，比上年增222.29万元，增幅22.21%，原因是在职人员预算数比上年增加5人，还有就是在职人员警衔工资增加。其中：工资福利支出724.55万元，商品和服务支出229.08万元，对个人和家庭的补助269.32万元。

（二）项目支出预算538.06万元，占预算拨款支出的30.55%，与上年预算相比，增长185.44%，原因是增加了“市戒毒所整体搬迁市配套资金经费”。其中：001项目戒毒人员保障经费180.00万元（主要用途为保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，与上年持平）；002项目干警服装费经费6.00万元（依据人民警察着装条例的要求，用于干警购买服装，与上年持平）；003项目协管员经费22.00万元（主要用于聘用协管员的工资及社保，以解决场所警力不足，与上年持平）；004项目市戒毒所整体搬迁市配套资金330.06万元（此为基建项目，用于市戒毒所整体搬迁工程的市配套建设资金，为本年增加项目）。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为229.08万元，比上年增7.55万元，增幅3.41%，原因是人均公用经费标准增加。其中办公25.00万元、印刷费3.00万元、邮电费2.00万元、手续费1.00万元、差旅费10.00万元、福利费0.98万元、维修（护）费30.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费5.00万元、水费25.00万元、电费35.00万元、培训费5.00万元、物业管理费25.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、税金及附加费用1.00万元，其他费用45.10万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为16万元，与上年数减少7.5万元，原因是车辆数和接待标准不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数保持不变，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出12万元，与上年数减少4万元，原因是厉行节约，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元；公务接待费支出4万元，与上年数减少3.5万元，原因是厉行节约。

六、政府采购情况。政府采购预算安排情况，2016年本部门政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出180万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门固定资产1640.90万元。其中，房屋建筑物1182.68万元，占总额的72.07%；交通运输设备184.94万元，占总额的11.27%；通用设备80.82万元，占总额的4.93%；专用设备192.46万元，占总额的11.73%。

八、预算绩效情况。2016年无预算绩效项目。

九、国有资本经营收支情况。无国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。