部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是韶关市强制隔离戒毒所，主要职能是强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。内设机构政工科、监审科、办公室、生活卫生科、计划财务科、生产科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫队、第一大队、第二大队（9个科室，2个大队）。

（二）人员构成情况。行政政法编制80人，截止12月实有在职人员71人，12月新招6名干部，退休1名干部，预算合计为76人，离退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务：合理开支，注重效益，勤俭节约，确保戒毒人员收的下、管得好、教育好，严格控制经费开支，努力压缩公用经费支出，用好用完各个项目支出。

二、收入预算说明

2017年收入预算2108.36万元，比上年增加347.35万元，增加19.72%，原因是增加在职人员预算数比上年增加5人，增加了车补。其中：一般公共预算拨款2108.36万元，其他收入（财政专户、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2108.36万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2108.36万元，其他收入拨款安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1543.86万元，占预算拨款支出的73.23%，比上年增312.91万元，增幅25.42%，原因是在职人员预算数比上年增加5人，还有增加了车补。其中：工资福利支出788.21万元，商品和服务支出323.04万元，对个人和家庭的补助432.61万元。

（二）项目支出预算564.50万元，占预算拨款支出的26.77%，与上年预算相比，增长4.91%，原因是市政府批复同意项目经费金额增加。其中：001项目戒毒人员保障经费350.00万元（主要用途为保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，比上年增加170万元，增加了94.44%）；002项目购买服务经费214.50万元（主要用于聘请65名协管员的工资及社保，人均标准3.30万元/年，以解决监管场所警力不足的问题，比上年增加192.50万元，增加了875%）。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为284.64万元，比上年增55.56万元，增幅24.25%，原因是人员增加导致行政运行经费增加。其中办公25万元、印刷费3万元、邮电费5万元、差旅费20万元、福利费1.04万元、维修（护）费10万元、公务接待费4万元、租赁费2万元、被装购置费5万元、劳务费60万元、水费23万元、电费35万元、培训费6万元、工会经费2万元、物业管理费20万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用53.6万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为14万元，与上年数减少2万，减少12.50%，原因是车辆费用减少，厉行节约。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出12万元，与上年数较少2万元，原因是厉行节约，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元；公务接待费支出4万元，与上年保持不变，原因是严格控制、保持不变。

六、政府采购情况。政府采购预算安排情况，2017年本部门政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门固定资产1683.92万元。其中，房屋建筑物1182.68万元，占总额的70.23%；交通运输设备146.44万元，占总额的8.69%；通用设备124.53万元，占总额的7.39%；专用设备230.28万元，占总额的13.68%。

八、预算绩效情况。

2017年，主要工作目标有：完成“戒毒人员保障经费”、“购买服务经费”2项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。无国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。