部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是韶关市强制隔离戒毒所，主要职能是强制隔离吸毒人员，使吸毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。内设机构政工科、监审科、办公室、生活卫生科、计划财务科、生产科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫队、第一大队、第二大队（9个科室，2个大队）。

（二）人员构成情况。行政政法编制80人，截止11月实有在职人员79人，离退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务：合理开支，注重效益，勤俭节约，确保戒毒人员收的下、管得好、教育好，严格控制经费开支，努力压缩公用经费支出，用好用完各个项目支出。

二、收入预算说明

2018年收入预算2582.65万元，比上年增加474.29万元，增加22.50%，原因是增加了“监所收入项目经费”325.00万元和“2018年警察专项经费”52.48万元，在职人员预算数比上年增加3人，还有就是在职人员社保费用增加。其中：一般公共预算拨款2582.65万元，其他收入（财政专户、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2582.65万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2582.65万元，其他收入拨款安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1640.67万元，占预算拨款支出的63.53%，比上年增96.81万元，增幅6.27%，原因是在职人员预算数比上年增加3人，还有就是在职人员社保费用增加。其中：工资福利支出1138.46万元，商品和服务支出327.48万元，对个人和家庭的补助174.73万元。

（二）项目支出预算941.98万元，占预算拨款支出的36.47%，与上年预算相比，增长66.87%，原因是增加了“监所收入项目经费”和“2018年警察专项经费”。其中：001项目戒毒人员保障经费350.00万元（主要用于保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，与上年持平）；002项目购买服务经费214.50万元（主要用于聘请65名协管员的工资及社保，人均标准3.30万元/年，以解决监管场所警力不足的问题，与上年持平）；003项目警察专项经费52.48万元（主要用于干警执勤加班补贴46.48万元和干警执法着装的购置6.00万元，为今年增加项目）；004项目监所收入项目经费325.00万元（主要用于监所企业正常生产经营的成本费用、司法行政戒毒工作规范化管理的各项维修维护费、聘请律师开展行政诉讼及提供法律援助的律师费，为今年增加项目）。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为295.20万元，比上年增10.56万元，增幅3.71%，原因是人员增加导致行政运行经费增加。其中办公20万元、印刷费3万元、邮电费5万元、差旅费30.8万元、福利费0.8万元、维修（护）费30万元、公务接待费4万元、租赁费2万元、被装购置费5万元、劳务费60万元、办公用房水费25万元、电费38万元、培训费6万元、工会经费12万元、办公用房物业管理费10万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用33.6万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为14万元，与上年保持不变，原因是车辆数和接待标准不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出10万元，与上年保持不变，原因是车辆数不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元；公务接待费支出4万元，与上年保持不变，原因是严格控制、厉行节约。

六、政府采购情况。政府采购预算安排情况，2018年本部门政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门固定资产8232.58万元。其中，房屋建筑物7490.84万元，占总额的90.99%；交通运输设备146.44万元，占总额的1.78%；通用设备168.24万元，占总额的2.04%；专用设备（其中含监控设备369.59万元）427.06万元，占总额的,5.19%。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成戒毒人员保障经费、购买服务经费、警察专项经费和监所收入项目经费等4项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。