目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表（点击打开）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

部门机构设置：韶关市韶州公证处是市本级预算单位，无内设机构，无下属部门。

职能：1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证书。

2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议。

（二）人员构成情况。韶州公证处共17人，其中事业编制数6名，在职5人，临聘人员12人。

（三）预算年度的主要工作任务：加强公证工作及日常支出的管理和监督,提高办证效率和服务质量,全面完成当年的各项工作任务。

二、收入预算说明

2018年收入预算351万元，其中：一般公共预算拨款0 万元，其他收入（财政专户拨款）351万元。比上年增加93万元，增幅36%，原因是近年来业务量不断增高。

三、支出预算说明

2018年支出预算351万元，其中：一般公共预算拨款安排支出0万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出351万元。

其他收入拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算161万元，占预算拨款支出的45.87%，比上年增加45万元，增幅38.79%，原因是人员增加，工资增高，日常支出增大。其中：工资福利支出101万元，对个人和家庭补助支出52万元，其他支出8万元。

（二）项目支出预算190万元，占预算拨款支出的54.13%，比上年增加112万元，增长164.71%，原因一是去年预算资金严重短缺，今年按实际情况新增了项目及资金；二是人员及业务量增加，日常支出也增加。其中：001“零星修缮及设备购置”项目8万元（主要用于办公设备的损耗维修及不能继续使用设备的更换、比上年增加4万元，增幅100%）；002“办案经费”项目20万元（主要用于办证需求等业务费用，办公用品购置等、比上年增加了15万元，增幅300%）；003“临时工经费” 项目92万元（主要用于临时工工资发放、比上年增加了19万元，增加26.03%）；004“税费”项目40万元（主要用于缴纳企业所得税等、比上年增加了20万元，增幅100%）；005“经费补助”项目15万元（主要用于补充经费不足、该项目为本年度新增项目）；006“协会费和赔偿基金” 项目15万元（主要是按照省公证协会宗旨为会员提供服务，促进各项业务工作顺利开展。公证赔偿基金主要是用于保障公证机构、公证员正常的执业活动，防范公证执业风险。去年该项资金从“办案经费”项目内支出，该项目为本年度新增项目。

四、 “三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为8万元，与上年数相比增加2万元，增加33.3%，原因是人员及业务量的增加。按资金来源分，财政拨款8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出6万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算8万元，包括办公6万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。

（二）政府采购预算0万元，与上年一致。

（三）预算绩效目标情况。2018年主要工作目标有：完成公证服务等专项工作，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门固定资产原值617.45万元。其中，房屋建筑物541.13万元，占总额的87.64%；通用设备71.93万元，占总额的11.65%；专用设备0.55万元，占总额的0.09%。图书、档案0.98万元，占总额的0.16%。家具、用具2.85万元，占总额的0.46%。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年韶关市韶州公证处没有国有资本经营收入和支出。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                                   广东省韶关市韶州公证处

2018年3月29日