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附件2-表一
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2013年部门支出决算总表
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单位名称：韶关市人民政府国有资监督管理委员会
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单位：元
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收 入
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支 出
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|
项 目
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2013年决算
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项 目
|
2013年决算
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|
一、预算拨款
|
4,120,741
|
一、一般公共服务
|
3,844,050
|
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公共预算拨款
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|
二、外交
|
|
|
基金预算拨款
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|
三、国防
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二、财政专户拨款
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四、公共安全
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教育收费
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五、教育
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其他财政收入拨款
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|
六、科学技术
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|
|
三、其他资金
|
|
七、文化体育与传媒
|
|
|
事业收入
|
|
八、社会保障和就业
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他收入
|
212
|
十、医疗卫生
|
|
|
|
|
十一、节能环保
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务
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|
|
|
|
十三、农林水事务
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|
|
|
|
十四、交通运输
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务
|
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等事务
|
|
|
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|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
|
4,120,952
|
本 年 支 出 合 计
|
3,844,050
|
|
四、上级补助收入
|
|
结转下年
|
276,902
|
|
五、附属单位上缴收入
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六、用事业基金弥补收支差额
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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附件2-表二
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2013年部门财政拨款支出决算表
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单位名称：
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韶关市人民政府国有资监督管理委员会
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|
单位：元
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科 目 编 码
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科 目 名 称
|
合 计
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基本支出
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项目支出
|
备 注
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|
合计
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|
1102253.21
|
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201
|
一般公共服务支出
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|
|
|
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20101
|
人大事务
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
3844050.05
|
2741796.8
|
1102253.21
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
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附件2-表三
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2013年部门财政拨款“三公”经费决算表
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单位名称：韶关市人民政府国有资监督管理委员会
|
单位：万元
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项 目
|
金 额
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“三公”经费
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29.33
|
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其中：（一）因公出国（境）支出
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（二）公务用车购置及运行维护支出
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1.公务用车购置
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
16.22
|
|
（三）公务接待费支出
|
13.11
|
|
说明：2013年度，我委“三公”经费决算数为29.33万元。其中，公务用车运行维护
|
|
16.22万元，我委公务用车保有量4辆，对比上年公务用车运行维护费（17.90万元）减少
|
|
9.38％。对比上年减少的原因是我委机关车辆实行公务用车停放点登记制度，实行定点
|
|
（按财政部门要求确定的范围）维修、保养制度，公务用车的耗油和维修保养费实行单车
|
|
核算，车辆运行建立车辆使用情况统计台账，对行程里程、耗油维修等进行全面登记。同
|
|
时，对公务用车实行定额预算管理，部门公务车经费按月计划使用，凭据核销，严控超支。
|
|
公务接待费支出13.11万元，同比上年（上年度公务接待支出14.1万元）减少7.02％。减
|
|
少的原因是本着从来管理，勤俭节约的原则，强化公费接待审批制度，加强公费接待范围
|
|
控制，接待标准的管理。出国（境）费2013年度为0,对比上年（2万元）减少100％。
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|
附件2-表一
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|
2014年部门收支预算总表
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|
单位名称：
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2014年预算
|
项 目
|
2014年预算
|
|
一、预算拨款
|
240
|
一、一般公共服务
|
245
|
|
公共预算拨款
|
240
|
二、外交
|
|
|
基金预算拨款
|
|
三、国防
|
|
|
二、财政专户拨款
|
5
|
四、公共安全
|
|
|
教育收费
|
|
五、教育
|
|
|
其他财政收入拨款
|
5
|
六、科学技术
|
|
|
三、其他资金
|
|
七、文化体育与传媒
|
|
|
事业收入
|
|
八、社会保障和就业
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他收入
|
|
十、医疗卫生
|
|
|
|
|
十一、节能环保
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务
|
|
|
|
|
十三、农林水事务
|
|
|
|
|
十四、交通运输
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务
|
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
245
|
本 年 支 出 合 计
|
245
|
|
四、上级补助收入
|
|
结转下年
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
245
|
支 出 总 计
|
245
|
|
附件2-表二
|
|
|
|
|
|
|
2014年部门财政拨款支出预算表
|
|
单位名称：
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备 注
|
|
|
合计
|
245
|
240
|
5
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
245
|
240
|
5
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
附件2-表三
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|
2014年部门财政拨款“三公”经费预算表
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
项 目
|
金 额
|
|
“三公”经费
|
28
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
16
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
16
|
|
（三）公务接待费支出
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12
|
2014年韶关市国资委预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2014 年预算组成单位1个，即为：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会。
基本职责：
（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三）指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。
（四）对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（五）代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（六）负责督促所监管企业上交国有资产收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。
（七）负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（八）授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。
（九）拟定国有企业国有资产管理的制度规定，指导监督各县（市、区）国有资产管理工作。
（十）承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
内设机构：
根据上述职责，韶关市人民政府国有资产监督管理委员会设5个内设机构：办公室、改革发展科、产权管理科、考核统评科（审计与监事会办公室)和人事科（监察室）五个内设机构。
（二）人员构成情况
2014年韶关市国资委机关行政编制20名，后勤服务人员数3名。
（三）预算年度的主要工作任务
2014年，国资监管工作将围绕市委、市政府的工作部署和国资监管的工作任务和要求，按照“大改革、大集团、大国资、大发展”的规划思路，开展好各项工作，争取市国资委系统监管企业全年实现利润总额2亿以上，工业增加值增长8%以上，上缴国资收益1100万元以上。
二、收入预算说明
2014 年收入预算245.29万元，其中：公共预算拨款240.29 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）5万元。
三、支出预算说明
2014 年收入预算245.29万元，其中：公共预算拨款240.29万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）5万元。
2014 年公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算182.07万元，占预算拨款支出的74.22%。其中：工资福利支出143.69万元,住房公积金17.24万元，退休人员费用3.84万元，退休人员年终生活费1.2万元，退休地方生活补贴7.50万元，其他人员工资福利费8.60万元。
2、总公用经费支出共58.22万元。其中公用经费42万元，公务用车运行维护费16万元（2014年度预算严格执行只减不增的要求，公务用车维护费及公务接待费、因公出国上均在上年的基础上均调整下浮）。
3、福利费2200元。
4、项目支出预算5万元（招商经费），占预算拨款支出的2%。
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