一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据韶机编【2013】24号，韶关市信息中心为韶关市人民政府办公室管理的公益一类事业单位(参照公务员管理)，副处级，设3个（副科）级内设机构：办公室、网络管理科、信息采编科。经费按财政补助一类拨付。

韶关市信息中心的主要任务：

1、负责规划全市党政机关电子政务系统建设并组织实施。

2、负责市级政务系统计算机网络统一平台与网管中心的建设、维护与管理，并提供技术指导和服务；负责政府门户网站的建设、运行与维护。

3、组织协调全市政务系统信息资源开发和电子政务信息技术推广应用。

4、承办市政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）人员构成情况

市信息中心事业编制10名，其中主任1名，副主任1名；内设机构领导职数正职（副科级）3名。后勤服务人员数1名。另有1名合同工。退休人员3名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、加强疫情网设备和相关设施的管理，定期对网络和相关设备进行维护保养，及时更换破损和故障配件。

2、严格要求网络光纤及互联网出口租赁服务提供商，为接入电子政务网部门和县（市、区）提供安全、高效、通畅的网络接入和互联网出口访问服务。

3、保障我市电子政务应用系统的安全可靠运行，确保数据安全，按实际需要公开选择具有系统软件服务资质的第三方，为支撑我市电子政务应用系统运行的核心系统软件提供紧急救援、安全性评估等技术支持和现场服务。

4、及时按月足额支付市电子政务网络中心电费，确保市电子政务中心机房内的设备及相关设施的用电正常。

5、严格要求短信服务提供商，为我市电子政务办公业务、行政审批（网上办事大厅）、便民服务、网络问政平台的运行提供短信提醒和答复服务。

6、要求服务供应商保证在电子政务工程中已实施的中宏数据库领导决策支持信息系统正常运转、信息更新和CA数字认证系统服务正常。

7、对县（市、区）政府及市直单位的门户网站进行评估。确保市政府网站有充足的信息来源，保持持续、稳定的信息更新量，不断拓宽信息来源渠道，提升信息质量。对全市党政机关工作人员电子政务网络信息安全和应用进行培训。

8、积极参与招商引资工作。

二、收入预算说明

2014 年收入预算327.55万元，其中：公共预算拨款327.55 万元。

三、支出预算说明

2014 年收入预算327.55万元，其中：公共预算拨款327.55万元。

2014 年公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算110.25万元，占预算拨款支出的33.66%。其中：人员基本支出90.13万元；公用经费支出20.12万元。

项目支出预算217.3万元，占预算拨款支出的66.34%。其中：

1、疫情网管理维护费10万元。

我市电子政务网络（疫情网）和中心机房部署有路由器、交换机、防火墙、空调系统、消防系统、UPS系统、应用服务器、防雷系统等各类设备298台（套），本项费用即为保障这些设备的正常运转所需的日常维护经费。本项预算费为10万元，与上年相同。

2、市电子政务内、外网络光纤及互联网出口租赁费84.3万元。

支付市电子政务内、外网络光纤及互联网出口租赁费,本项预算费为84.3万元，与上年相比增加7200元（新增一个单位）。

3、数据库、中间件、报表等系统软件服务费49万元。

支付数据库、中间件、报表等系统软件服务费。本项预算所需金额为49万元，与上年相同，在实际操作过程中，按需进行招投标，按合同金额结算支付。

4、市电子政务网络中心运行电费40万元

支付市电子政务中心机房内的电子设备及设施的用电所产生的电费。本项预算费为40万元，与上年相同。

5、电子政务行政审批、便民服务及监察系统短信系统提醒答复费8万元。

支付电子政务行政审批、便民服务及监察系统短信系统提醒答复费，本项预算费为8万元，与上年相同。

6、中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新、CA数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务费14万元。

支付中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新、CA数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务费，本项预算费用为14万元，与上年相同。

7、信息中心考核评估费、稿费及培训费总计7万元

（1）市直部门及县（市、区）门户网站和电子政务应用评估考核费1万元。

按照国家、省有关文件要求，对县（市、区）政府及市直单位的门户网站进行评估。本项预算费为1万元，与上年相同。

（2）市政府门户网站信息稿费4万元。

为确保政府网站有相应信息更新量和充足的信息来源，给供稿者支付稿费。本项预算费为4万元，与上年相同。

（3）全市党政机关工作人员电子政务网络信息安全和应用培训费2万元。

为使全市党政机关干部适应网络信息时代的要求，需要加强网络和信息安全培训，增强安全意识，提升处置安全应急和信息应用能力。本项预算费为2万元，与上年相同。

8、招商经费5万元

为能更好地服务于韶关的经济发展，市信息中心积极参与招商引资工作，经过不懈努力接洽，外地商家已有投资意向。本项预算费为5万元，为2014年新增项目。

2014年部门收支预算总表
单位名称：韶关市信息中心				单位：万元
收                         入			支                    出
项            目	2014年预算		项            目	2014年预算
一、预算拨款	327.55		一、一般公共服务	306.06
公共预算拨款	327.55		二、外交
基金预算拨款			三、国防
二、财政专户拨款			四、公共安全
教育收费			五、教育
其他财政收入拨款			六、科学技术
三、其他资金			七、文化体育与传媒
事业收入			八、社会保障和就业	18.56
事业单位经营收入			九、社会保险基金支出
其他收入			十、医疗卫生	2.93
			十一、节能环保
			十二、城乡社区事务
			十三、农林水事务
			十四、交通运输
			十五、资源勘探电力信息等事务
			十六、商业服务业等事务
			十七、金融监管等事务支出
			十八、国土资源气象等事务
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备事务
			二十一、其他支出
本  年  收  入  合  计	327.55		本   年  支  出  合  计	327.55
四、上级补助收入			结转下年
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支差额
收  入  总  计	327.55		支  出  总  计	327.55