2015年度韶关市职业技能鉴定指导中心

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2015年预算单位1个，是韶关市职业技能鉴定指导中心。

主要职能是组织全市实施职业技能鉴定工作，提供职业技能鉴定考务服务以及编制地方特色职业（工种）标准、鉴定规范和题库管理工作等。

（二）人员构成情况

韶关市职业技能鉴定指导中心事业编制27名，其中，在职26人，离退休人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

韶关市职业技能鉴定指导中心是全市职业技能鉴定工作的指导性机构，承担着全市职业技能鉴定的组织、实施与监管工作，管理职业技能鉴定题库，管理全市职业技能鉴定工作者，负责组织编制地方特色职业（工种）标准和鉴定规范，负责职业技能鉴定信息网络建设，提供职业技能鉴定考务服务等。

二、收入预算说明

2015年收入预算758万元，其中：一般公共预算拨款758万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算758万元，其中：一般公共预算拨款安排支出758 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算276万元，占预算拨款支出的36.41%。其中：工资福利支出198.83万元，对个人和家庭的补助34.4万元，商品和服务支出42.77万元。

（二）项目支出预算482万元，占预算拨款支出的63.59%，与上年决算相比，增长672.81%。其中：

001项目广东省通用智能化考试平台费26.6万元，主要是根据粤人社职鉴[2014]77号文精神,考生进行鉴定考核需使用"广东省通用智能化考试平台"，此费用为缴纳的平台使用费，此项目为新增项目；

002项目监考、考评、考务、阅卷、制卷、原材料费用76.50万元，主要是我中心在收取学员全额鉴定费后支付给考评员等相关人员费用及制卷等耗材费用，此项目为新增项目；

003项目上缴广东省职业技能鉴定指导中心鉴定费96.82万元，主要是鉴定收费后上缴给广东省职业技能鉴定指导中心鉴定费分成款，与去年决算相比，增加55.23%,增长原因是鉴定统考人数增长及报考工种结构不同等原因造成金额增加。

004项目学校、鉴定所成本282.08万元，主要是为规范管理，2015年起职业技能鉴定费实行了全额收费，在非税收入增加的情况下，同时增长“学校、鉴定所成本”项目，此项目为新增项目。

四、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费预算为20万元。按资金来源分，财政拨款20万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出18万元。