附件3

2016年度韶关市职业技能鉴定指导中心预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位共1个，是韶关市职业技能鉴定指导中心。

主要职能是

1、组织实施职业技能鉴定工作，协调和指导县（市、区）职业技能鉴定工作；

2、负责职业技能鉴定题库的管理，提供职业技能鉴定考务服务；

3、负责职业技能鉴定信息网络建设和管理；

4、负责组织编制地方特色职业（工种）标准和鉴定规范，开展职业技能鉴定研究和咨询服务工作；

5、负责全市职业技能鉴定考评人员和鉴定机构管理人员的培训、考核、资格认定和管理工作；

6、受委托发放职业资格证书；

7、协助处理职业技能鉴定违规、投诉事项；

8、组织实施全市职业技能竞赛工作。

（二）人员构成情况

韶关市职业技能鉴定指导中心事业编制27名，其中：主任1名、副主任2名。目前在职人员26名，退休人员2名。经费自理。

（三）预算年度的主要工作任务

预计完成2016年度全市职业技能鉴定46340人次，为我市技术产业提供可靠的技能人才支持。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算947.76万元，其中：一般公共预算拨款947.76万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算947.76万元，其中：一般公共预算拨款安排支出947.76万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算366.39万元，占预算拨款支出的38.66%。其中：工资福利支出240.28万元，商品和服务支出54万元，对个人和家庭的补助支出72.12万元。

（二）项目支出预算581.37万元，占预算拨款支出的61.34%，与上年预算相比，增长20.62%。其中：

001房产税、土地使用税专项经费12.91万元（主要是2016年中心房产应缴房产税和土地使用税金额），本项目是新增项目；

002上缴省职业技能鉴定指导中心鉴定专项经费170.35万元（主要是鉴定收费后上缴给广东省职业技能鉴定指导中心鉴定费分成款），与上年预算相比较，增加75.95%，增加原因是鉴定统考人数增长及报考工种结构不同等原因造成金额增加。

003支付学校、职业技能鉴定所考场分成293.25万元（主要是职业技能鉴定费实行全额收费，市级鉴定中心在收取鉴定费后，将考场费用返还给鉴定所或学校，与上年预算相比较，增加11.17%，增加原因是预算鉴定人数增加，相应成本增加。

004职业技能鉴定考务开支专项经费79.21万元（主要是中心在收取学员全额鉴定费后支付给考评员等相关人员费用及制卷等耗材费用），与上年预算相比较，基本持平。

005职业技能鉴定智能化考试平台技术支持专项经费25.65万元（主要是根据粤人社职鉴[2014]77号文精神,考生进行鉴定考核需使用"广东省通用智能化考试平台"，此费用为缴纳的平台使用费），与上年预算相比较，基本持平。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为20万元。按资金来源分，财政拨款20万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出18万元。