2015年韶关市就业服务管理局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级事业单位，主要承担政府公共就业服务管理职能，内设人秘科、职介科等8个科室。2014年6月，根据《广东省公务员局关于韶关市政府系统参照公务员法管理单位的批复》（粤公局函[2014]268号）文，批复同意我局改为参照公务员法管理单位。

（二）人员构成情况

2015年全年定编人数35人，其中：事业编制35人。

2015年年末实有在职人数28人；离退休人数32人，其中：离休1人、退休31人。

（三）决算年度主要工作任务

参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理工作；指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范建设和运行；负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和公益性岗位信息；负责对就业困难人员实施就业援助；负责推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作；组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算514.27万元。其中：一般公共预算拨款497.36万元，其他收入（财政专户拨款）16.91万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算524.92万元。其中：财政拨款安排支出508.01万元，其他收入（财政专户拨款）安排支出16.91万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算508.01万元，占财政拨款支出100%，其中：工资福利支出196.36万元，商品和服务支出63.85万元，对个人和家庭的补助247.80万元。

（二）项目支出预算0万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共11.6万元，2014年一般公共财政预算资金未安排“三公经费”支出项目。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出5.7万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行费支出5.7万元，平均每辆1.9万元。

3.公务接待费支出5.9万元，主要用于日常业务接待。

附件： 1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．部门“三公”支出信息统计表

8．“三公”经费支出决算明细表

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                            韶关市就业服务管理局

2016年7月5日