一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级事业单位，主要承担政府公共就业服务管理职能，内设人秘科、职介科等8个科室。2014年6月，根据《广东省公务员局关于韶关市政府系统参照公务员法管理单位的批复》（粤公局函[2014]268号）文，批复同意我局改为参照公务员法管理单位。

（二）人员构成情况

我单位定编人数35人，其中：事业编制35人，2015年8月实有在职人数27人，离退休人数32人（离休1人、退休31人）。

（三）预算年度主要工作任务

参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理工作；指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范建设和运行；负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和公益性岗位信息；负责对就业困难人员实施就业援助；负责推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作；组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算数553.98万元，其中：一般公共预算拨款534.74万元；其他收入拨款（财政专户拨款）19.24万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算553.98万元，其中：一般公共预算拨款安排支出534.74万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出19.24万元。

一般公共预算拨款支出按用途分：

（一）基本支出预算553.98万元，占预算拨款支出的100%。

其中：工资福利支出243.57万元、商品和服务支出89.33万元、对个人和家庭有补助支出221.08万元。

（二）项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年 “三公”经费预算为10.58万元，与上年决算数对比减少0.91%。财政拨款10.58万元；其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行费2.8万元，公务接待费7.78 万元。

附件：2016年部门预算公开表格(1).xls