一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级事业单位，主要承担政府公共就业服务管理职能，内设人秘科、职介科等8个科室。2014年6月，根据《广东省公务员局关于韶关市政府系统参照公务员法管理单位的批复》（粤公局函[2014]268号）文，批复同意我局改为参照公务员法管理单位。

（二）人员构成情况

2015年全年定编人数35人，其中：事业编制35人，在职31人，离退休人数30人（离休2人、退休28人）。

（三）预算年度主要工作任务

参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理工作；指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范建设和运行；负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和公益性岗位信息；负责对就业困难人员实施就业援助；负责推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作；组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算数494.76万元，其中：一般公共预算拨款471.63万元；其他收入拨款（财政专户拨款）23.13万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算494.76万元，其中：一般公共预算拨款安排支出471.63万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出23.13万元。

一般公共预算拨款支出按用途分：

（一）基本支出预算494.76万元，占预算拨款支出的100%。

其中：工资福利支出196.60万元、商品和服务支出107.24万元、对个人和家庭有补助支出190.92万元。

（二）项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

    2015年 “三公”经费预算为19.10万元，与上年决算数无对比，因2014年财政预算未安排“三公经费”支出项目。财政拨款19.10万元；其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行费8.8万元，公务接待费7.8万元,会议费2.5万元。

   附件：2015年部门预算公开表格.xls