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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-01-26 | 发 布 日 期： | 2017-01-26 |
2017年度韶关市就业服务管理局预算公开
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第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况说明
七、关于专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017
年韶关市就业服务管理局预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017
年预算组成单位共1个，即韶关市就业服务管理局。我局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务员法管理的事业单位，
内设人秘科、职介科、创业指导科、就业信息调查统计科、就业管理科、档案管理科、社会劳动力管理科、计划财务科等8个科室。市就业服务管理局的主要职责是承担政府公共就业服务管理，
其中包括参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理工作；指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范建设和运行；负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和公益性岗位信息；负责对就业困难人员实施就业援助；负责推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作；组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务工作。
（二）人员构成情况
韶关市就业服务管理局事业编制35名，其中：局长
1名、副局长3名；内设机构副科级领导职数8名。
2016
年12月末实有在职人数36人（含统发老工勤人员
1人），离退休人数31人。
（三）预算年度主要工作任务
1
、加强人力资源供需对接工作；2、深入推进就业精准扶贫；3、借力“互联网+”创新服务；4、加快推进家庭服务业发展；5、继续完善优化公共就业人才服务。
（四）韶关市人力资源和社会保障局负责本单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算
723.82万元，比上年预算增加169.84万元，增长了30.7%，原因是公用经费标准在2016年基础上提高了0.5万元/人·年，且单位实有在职人数增加。其中：一般公共预算拨款
723.82万元，比上年预算增加169.84万元，增30.7%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。2017年所有收入全部均为一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
2017
年支出预算723.82万元
，比上年预算增加169.84万元，增长了30.7%，原因是单位在职人员增加8人，相应增加各项人员经费和公用经费。全部支出均由一般公共预算拨款开支。
2017年一般公共预算拨款支出按用途划分如下：
1、基本支出预算
723.82万元，占预算拨款支出的100%，比上年预算增加169.84万元，增30.7%。其中：工资福利支出302.85万元，占预算拨款支出的41.8%；商品和服务支出122.95万元，占预算拨款支出的17%；对个人和家庭补助支出294.22万元，占预算拨款支出的40.6%；其他资本性支出3.8万元，占预算拨款支出的0.6%。
2
、项目支出预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2017
年本部门机关运行经费支出预算110.67万元，比2016年增加21.34万元，增长23.89%，主要原因是单位在职人员增加，导致单位公用经费相应增加。
五、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为
9万元，与上年决算数对比增加1万元，主要原因是公用经费标准提高，同时在职人员增加，公务接待费相应会增加。按资金来源分，财政拨款9万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出7万元。
六、政府采购情况说明
2017
年政府采购预算3.8万元，其中2.6万元用于购买便携式计算机5台，0.3万元用于购买多功能打印机1台，0.9万元用于购买摄影摄像器材1台。所需费用全部从公共财政预算经费拨款中支出。
七、关于专业名词解释
（一）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
韶关市就业服务管理局
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