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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-07-26 | 发 布 日 期： | 2017-07-26 |
2016年度韶关市高技能公共实训基地管理中心决算公开目录
|
2016
年度
韶关市高技能公共实训基地管理中心
决算公开
目 录
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
五、
机关运行经费支出说明
六、
政府采购支出说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：
2016
年决算组成单位共1个，
根据韶机编办【2012】47号文，韶关市职业训练指导中心加挂韶关市高技能公共实训基地管理中心牌子，是市人力资源和社会保障局管理的公益三类正科级事业单位。主要职能是组织实施全市职业培训总体规划，指导、协调全市职业培训，组织实施全市远程职业培训、创业带动就业工程；组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
（二）人员构成情况：
根据韶机编办【2012】47号文，韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心），属一套人员两块牌子，
事业编制13人，其中：主任1名、副主任 1 名，目前在职人员12名，退休人员2名。经费自理。
（三）决算年度的主要工作任务：
组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
二、收入决算说明
2016
年收入决算1011.69万元。其中：一般公共预算拨款1011.69万元。
三、支出决算说明
2016
年支出决算1011.69万元。其中：财政拨款安排支出1011.69万元，均为项目支出。本年度新纳入预算单位管理，无上年数。
财政拨款支出按用途划分：
项目支出决算1011.69万元。其中：
(
一)模拟实训项目支出36.8976万元；计算机类实训设备项目支出102.628万元；模拟旅游实训项目支出88.28525万元；
(
二)电梯采购项目质保金支出3.92万元；高训基地及人事考试中心监控系统质保金支出5.45745万元；
(
三)国有资产有偿使用收入返还支出129.7867万元；
（四）2014年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目：电子商务实训项目支出113.039万元，网络信息化实训项目支出168.155万元，一体化选课系统项目支出29.7万元；
（五）2015年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目：车削中心实训项目支出63.84万元，逆向工程和快速成型项目支出152.3625万元，物联网实训项目支出15.832万元，物流、立体仓储实训项目支出101.7875万元。
四、“三公”经费支出说明
2016
年“三公”经费决算为0万元。
五、机关运行经费支出说明
2016
年机关运行经费决算为0万元。
六、政府采购支出说明
2016
年政府采购支出总额35.35万元，其中：电子商务实训项目教学电脑设备17.675万元；网络信息化实训项目教学电脑设备17.675万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本中心共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备3套。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
目前所有项目按合同进度有序进行，已完成配套设施建设及实训设备安装、竣工验收。其中：
（一）模拟实训项目、计算机类实训设备项目、模拟旅游实训项目完成进度100%，已进入质保期；
（二）2014年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目配套设施建设及实训设备安装完成进度100%：电子商务实训项目、网络信息化实训项目进入软实力提升建设阶段，一体化选课系统项目正在进行线上测试；
（三）2015年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目配套设施建设及实训设备安装完成进度100%：车削中心实训项目、逆向工程和快速成型项目、物联网实训项目、物流、立体仓储实训项目均进入软实力提升建设阶段。
2016
年软实力提升建设过程中，电子商务项目已举办1期师资培训班，1期市级职业技能竞赛，逆向工程和快速成型项目已举办2期师资培训班，共培训95人次高技能人才，为我市培训各类高技能人才做出贡献。
九、专业名词解释
(
一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(
三) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 附件:（市高训中心）附件2附表：2016年部门决算公开表格.xls |