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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-07 | 发 布 日 期： | 2018-02-07 |
2018年度韶关市人才服务局预算公开
|
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
韶关市人才服务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）2018年预算组成单位共1个，人才服务局的主要职能是：管理企业单位人力资源户头；办理流动人才及企业人才调配；组织实施高校毕业生就业服务工作；指导人力资源中介服务机构设立与运行；建立、完善人才信息库和人才服务公益网络，收集、发布人才服务信息；管理流动人员人事档案；国（境）外培训计划拟定、项目申报和人才智力引进服务、单位公派留学人员的派出申报等；开展人才智力和技术交流。人才服务局内设综合科、人才管理开发科、人才市场管理科、人才智力引进科共4个科室。
（二）人员构成情况
韶关市人才服务局事业编制15名，其中：局长1名、副局长2名；内设机构副科级领导职数4名。在编实有人数为13人，退休人数为4人。
(
三）预算年度的主要工作任务
1.
促进离校未就业高校毕业生就业;2.继续实施好“三支一扶”计划;3.切实落实好高校毕业生相关就业补贴政策;4.继续搭建促进就业的平台;5.建立高层次、紧缺人才需求信息发布制度;6.继续做好“扬帆计划”的申报和实施工作7.进一步完善高层次人才服务体系;8.进一步加强党建工作。
（四）韶关市人力资源和社会保障局为我局主管部门，负责我局预算公开汇总工作。我局没有需要公开预算的下属单位。
二、收入预算说明
2018
年收入预算312.69万元，增长25.13万元，增长8.74%，增长原因一是“三支一扶”人员数量增长，二是在编及退休人员待遇提高，三是新安排了流动人员人事档案管理费项目。2018年所有收入均为一般公共预算拨款，没有除此以外的其他各项收入。
三、
支出预算说明
2018
年支出预算312.69万元，增长25.13万元，增长8.74%，主要原因一是“三支一扶”人员数量增长，二是在编及退休人员待遇提高，三是新安排了流动人员人事档案管理费项目。2018年所有支出全部由一般公共预算拨款安排，没有使用除此以外的其他各项收入安排的支出。
（一）支出预算按用途划分：
1.
基本支出预算237.12万元，占预算拨款支出的75.83%，增长10.56万元，增长4.66%，主要原因是在编及退休人员待遇提高。其中：工资福利支出160.36万元，比上年增39.28万元，增长32.44%，主要原因是人员待遇提高；商品和服务支出47.31万元，比上年减少2.56万元，减少5.13%，主要原因是进一步压减办公支出；对个人和家庭补助29.45万元，比上年减少24.66万元，减少45.57%，主要原因是退休人员待遇移交社保发放。
2.
项目支出预算75.57万元，占预算拨款支出的24.17%，与上年预算相比，增长14.57万元，增长23.89%，主要原因是有新增项目及“三支一扶”项目人员数量增长。其中：001项目2018年“三支一扶”大学生生活及社保补贴70.57万元，主要用于发放2018年“三支一扶”大学生生活及社保补贴，增长9.57万元，增长15.69%，主要原因是“三支一扶”大学生人员数量增长；002项目流动人员人事档案管理费5万元，主要用于
流动人员人事
档案信息采集录入、流动人员人事档案机要转递以及流动人员人事档案装订、防潮、防尘、防虫等保管维护等，该项目为2018年新设项目。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.
基本支出预算237.12万元，占预算拨款支出的75.83%，增长10.56万元，增长4.66%，主要原因是在编及退休人员待遇提高。其中：工资福利支出160.36万元，比上年增39.28万元，增长32.44%，主要原因是人员待遇提高；商品和服务支出47.31万元，比上年减少2.56万元，减少5.13%，主要原因是进一步压减办公支出；对个人和家庭补助29.45万元，比上年减少24.66万元，减少45.57%，主要原因是退休人员待遇移交社保发放。
2.
项目支出预算75.57万元，占预算拨款支出的24.17%，与上年预算相比，增长14.57万元，增长23.89%，主要原因是有新增项目及“三支一扶”项目人员数量增长。其中：001项目2018年“三支一扶”大学生生活及社保补贴70.57万元，主要用于发放2018年“三支一扶”大学生生活及社保补贴，增长9.57万元，增长15.69%，主要原因是“三支一扶”大学生人员数量增长；002项目流动人员人事档案管理费5万元，主要用于
流动人员人事
档案信息采集录入、流动人员人事档案机要转递以及流动人员人事档案装订、防潮、防尘、防虫等保管维护等，该项目为2018年新设项目。
四、
“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7.09万元，与上年预算数相比减少0.14%，主要是由于进一步压减“三公”支出。按资金来源分，财政拨款7.09万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.67万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.67万元），公务接待费支出4.42万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算41.17万元，包括办公费1万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费0万元、会议费1.1万元、福利费0.17万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2万元、办公用房电费14万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他费用16.23万元。
（二）政府采购预算3万元，包括法律服务1.2万元、办公设备维修保养1万元，公务用车运行维护0.8万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：1.促进离校未就业高校毕业生就业;2.继续实施好“三支一扶”计划;3.切实落实好高校毕业生相关就业补贴政策;4.继续搭建促进就业的平台;5.建立高层次、紧缺人才需求信息发布制度;6.继续做好“扬帆计划”的申报和实施工作7.进一步完善高层次人才服务体系;8.进一步加强党建工作。2018年要实施“三支一扶”和“流动人员人事档案管理”共2个项目，“三支一扶”绩效目标是充实基层专业技术人才队伍，为基层经济社会发展注入新鲜血液，拓宽高校毕业生面向基层就业的渠道，促进大学生就业观念的转变,培养和储备一批后备人才。“流动人员人事档案管理”绩效目标是为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务。所有项目共同的绩效目标是依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
2018
年预算计划固定资产不发生变动，2018年初资产总额为225.22万元，比上年末增加113.5万元，增长101.59%，主要原因是增加了项目资金额度。其中流动资产133.23万元，固定资产91.99万元。固定资产主要由公务车、办公家具、办公电子设备等构成，其中公务车价值22.95万元，和上年相同，占固定资产总额的24.95%；办公家具价值9.44万元，比上年增加9.32万元，增长7766.67%，主要原因是本年新购一批办公家具，占固定资产总额的10.26%；办公电子设备价值59.6万元，比上年增加7.4万元，增长14.18%，主要原因是新购一批电子设备，占固定资产总额的64.79%。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。我局没有此类情况。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
5.
三支一扶：为贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的重大决策部署。2006年，原人事部联合中央组织部、教育部、财政部、农业部、原卫生部、国务院扶贫领导小组办公室、共青团中央等7个部委，组织实施了高校毕业生到农村基层从事支教、支医、支农和扶贫工作（简称“三支一扶”计划）。
6.
流动人员人事档案：流动人员人事档案是人事档案的重要组成部分。具体包括:非公有制企业和社会组织聘用人员的档案;辞职辞退、取消录(聘)用或被开除的机关事业单位工作人员档案;与企事业单位解除或终止劳动(聘用)关系人员的档案;未就业的高校毕业生及中专毕业生的档案;自费出国留学及其他因私出国(境)人员的档案;外国企业常驻代表机构的中方雇员的档案;自由职业或灵活就业人员的档案;其他实行社会管理人员的档案。
附件：1.附件2韶关市人才服务局2018年预算公开表格.xls 2.附件3韶关市人才服务局2018年预算公开工作情况表.xls
韶关市人才服务局
2018
年1月31日
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