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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-07 | 发 布 日 期： | 2018-02-07 |
2018年度韶关市高技能公共实训基地管理中心预算公开
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018
年预算组成单位共1个，根据韶机编办【2012】47号文，韶关市职业训练指导中心加挂韶关市高技能公共实训基地管理中心牌子。
韶关市高技能公共实训基地管理中心的主要职能是组织实施全市职业培训总体规划，指导、协调全市职业培训，组织实施全市远程职业培训、创业带动就业工程；组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
（二）人员构成情况
根据韶机编办【2012】47号文，韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心），属一套人员两块牌子，核定事业编制13名，其中：主任1名、副主任 1 名，目前实有人员10名，退休人员4名。经费自理。
（三）预算年度的主要工作任务
组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
二、收入预算说明
2018
年收入预算79.75万元，其中：一般公共预算拨款45.30 万元，减少70.6万元，减少60%；用纳入预算管理的非税资金安排拨款34.45万元，主要是按合同约定每五年递增租金，故今年增加3.13万元，同比增长9.08%。均按招标项目合同约定执行，与去年相比减少67.46万元，同比下降45.82%，原因是：去年预算中项目主要是进度款及质保金，主要以进度款为主。今年国家级高技能人才培训基地建设项目已基本完成，主要是质保金及进度尾款，主要以质保金为主，因此下降的幅度较大。
三、支出预算说明
2018
年支出预算79.75万元，其中：一般公共预算拨款安排支出79.75 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
(
一）基本支出预算0万元。
(
二）项目支出预算79.75万元，占预算拨款支出的100%，与上年预算相比，减少45.82%。原因是：去年预算中项目主要是进度款及质保金，主要以进度款为主。今年国家级高技能人才培训基地建设项目已基本完成，主要是质保金及进度尾款，主要以质保金为主，因此下降的幅度较大。其中：001国家级高技能人才培训基地建设项目45.3万元，主要用于数控五轴加工项目；机电一体化项目；提炼培训基地建设工作经验项目；校企合作提升培训能力。002国有资产有偿使用收入返还项目34.45万元，主要用于偿还以前年度债务。
四、“三公”经费预算说明
2018
年
一般公共预算拨款
“三公”经费预算为0万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算0万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成国家级高技能人才培训基地建设项目中的数控五轴专业（包一）质保金支付；机电一体化专业（包一）质保金支付；机电一体化专业（包二）质保金支付；机电一体化专业（包三）质保金支付；精密检测专业质保金支付；创业实训专业质保金支付；提炼培训基地建设工作经验进度款及质保金支付；校企合作提升培训能力进度款及质保金支付等8项工作，共实施1个项目，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2017年12月31日，固定资产原值4415.49万元，累计折旧2908.27元，固定资产净值1507.22万元。包括通用设备原值788.20万元，累计折旧360.26万元净值427.94万元；专用设备原值3536.86万元，累计折旧2527.91万元，净值1008.95万元；土地、房屋及构筑物原值67.85万元，累计折旧11.58万元，净值56.27万元；家具、用具、装具及动植物原值22.57万元，累计折旧8.51万元，净值14.06万元。
（五）无国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：1.（市高技能公共实训基地管理中心）年度收支预算表.xls 2.高技能公共实训基地管理中心）公开表2-部门收入总表.xls 3.市高技能公共实训基地管理中心）公开表3-部门支出总表.xls 4.市高技能公共实训基地管理中心）公开表4-部门基本支出表.xls 5.市高技能公共实训基地管理中心）公开表5-部门项目支出表.xls 6.市高技能公共实训基地管理中心）预算公开表6财政拨款收支总表.xls 7.（市高技能公共实训基地管理中心）公开表7-一般公共预算支出表.xls 8.（市高技能公共实训基地管理中心）公开表8-一般公共预算基本支出表.xls 9.（市高技能公共实训基地管理中心）公开表9-一般公共预算项目支出表.xls 10.公开表10-一般公共预算机关运行经费及三公经费（高训）.xls 11.（市高技能公共实训基地管理中心）公开表11-政府性基金预算支出表(1).xls |