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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-07 | 发 布 日 期： | 2018-02-07 |
2018年度韶关市职业技能鉴定指导中心预算公开
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目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、
部门基本情况 二、
收入预算说明 三、
支出预算说明 四、
“三公”经费预算说明 五、
其他需要说明的情况 第二部分 部门预算表 一、
部门收支总表 二、
部门收入总表 三、
部门支出总表 四、
部门基本支出表 五、
部门项目支出表 六、
财政拨款收支总表 七、
一般公共预算支出表 八、
一般公共预算基本支出表 九、
一般公共预算项目支出表 十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 十一、
政府性基金预算支出表 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能。 2018
年预算组成单位共1个，为韶关市职业技能鉴定指导中心，主要职能是: 1
、组织实施职业技能鉴定工作，协调和指导县（市、区）职业技能鉴定工作； 2
、负责职业技能鉴定题库的管理，提供职业技能鉴定考务服务； 3
、负责职业技能鉴定信息网络建设和管理； 4
、负责组织编制地方特色职业（工种）标准和鉴定规范，开展职业技能鉴定研究和咨询服务工作； 5
、负责全市职业技能鉴定考评人员和鉴定机构管理人员的培训、考核、资格认定和管理工作； 6
、受委托发放职业资格证书； 7
、协助处理职业技能鉴定违规、投诉事项； 8
、组织实施全市职业技能竞赛工作。 中心内设综合部、考务部、题库证书部、拓展部。 （二）人员构成情况。 韶关市职业技能鉴定指导中心事业编制27名，其中：主任1名、副主任2名。目前在职人员25名，退休人员3名。经费自理。 （三）预算年度的主要工作任务。 预计2018年度全市职业技能鉴定25930人次，各类技能人才获证增加。 二、收入预算说明 2018
年收入预算857.95万元，其中：一般公共预算拨款857.95 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加99.85万元，增幅13%，原因是
主要源于职业培训奖补政策进一步落实，预计带来职业技能鉴定量的增加
。 三、支出预算说明 2018
年支出预算857.95万元，其中：一般公共预算拨款安排支出857.95万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）
基本支出预算382.03万元，占预算拨款支出的44.53%，
与去年相比基本持平
。其中：
工资福利支出289.31万元，公用支出50万元，车辆经费2万元。
（二）项目支出预算475.92万元，占预算拨款支出的55.47%，与上年预算相比，增幅3.65%，原因是预算收入增加，成本相应增加。
其中：2018年职业技能鉴定业务成本项目475.92万元。主要用于支付院校、鉴定所（站）考试耗材和场地成本；上缴省鉴定中心鉴定分成；鉴定智能化考试平台技术支持服务费；鉴定考务费用；房产税和土地使用税。此项目总支出与
上年预算相比，增幅3.65%，原因是预算收入增加，成本相应增加。 四、“三公”经费预算说明 2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为17万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款17万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出15万元。 五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算52万元，包括办公2.6万元、印刷费0万元、邮电费4.6万元、差旅费2万元、会议费1万元、福利费0.25万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用10.99万元。 （二）政府采购预算0.56万元，包括纸张采购0.56万元。 （三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：预计2018年度全市职业技能鉴定25930人次，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 （四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2017年12月31日，固定资产88.19万元，包括通用设备72.90万元，家具、用具、装具及动植物15.29万元；与2016年12月31日相比，增加2万元，主要是新购置了题库用电脑和打印机。 （五）无国有资本经营预算拨款收支情况。 （六）专业名词解释。 1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：1.（市职业技能鉴定指导中心）公开表2-部门收入总表(1-1)_1.xls 2.（市职业技能鉴定指导中心）公开表3-部门支出总表_1.xls 3.（市职业技能鉴定指导中心）公开表4-部门基本支出表_1.xls 4.（市职业技能鉴定指导中心）公开表5-部门项目支出表_1.xls 5.（市职业技能鉴定指导中心）2018部门收支总体情况表及财政拨款收支总体情况表(1).xls 6.（市职业技能鉴定指导中心）公开表7-一般公共预算支出表(1-1)_1.xls 7.（市职业技能鉴定指导中心）公开表8-一般公共预算基本支出表_1.xls 8.（市职业技能鉴定指导中心）公开表9-一般公共预算项目支出表_1.xls 9.（市职业技能鉴定指导中心）公开表10-一般公共预算机关运行经费及三公经费_1.xls 10.（市职业技能鉴定指导中心）公开表11-政府性基金预算支出表_1.xls |