设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-26 | 发 布 日 期： | 2018-03-26 |
2018年韶关市人力资源社会保障数据中心部门预算公开目录及情况说明（补充公开）
|
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年开始独立编制部门预算，单位为1个
，是韶关市人力资源社会保障数据中心，主要职能是：
1
、受主管部门委托，负责制定全市人力资源社会保障信息化建设的总体规划和设计方案，并组织实施。
2
、负责市人力资源社会保障信息系统数据中心运行维护管理，提供业务数据信息和计算机技术服务。
3
、负责全市人力资源社会保障信息系统相关应用系统建设、开发、维护工作。
4
、负责全市社会保障卡的发行、管理和服务工作。
5
、负责市人力资源社会保障电话咨询服务中心、门户网站、自助终端、短信、电子帐单等人力资源社会保障公共服务平台的建设和管理。
韶关市人力资源社会保障数据中心为
公益一类事业单位，设主任1名，副主任1名,按照三定方案没有内设机构。
（二）人员构成情况。
韶关市人力资源社会保障数据中心是
公益一类事业单位，正科级，事业编制10名。2017年12月实有在职人员8名，没有退休人员，没有公务用车。
（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。
1
、受主管部门委托，负责制定全市人力资源社会保障信息化建设的总体规划和设计方案，并组织实施。
2
、负责市人力资源社会保障信息系统数据中心运行维护管理，提供业务数据信息和计算机技术服务。
3
、负责全市人力资源社会保障信息系统相关应用系统建设、开发、维护工作。
4
、负责全市社会保障卡的发行、管理和服务工作。
5
、负责市人力资源社会保障电话咨询服务中心、门户网站、自助终端、短信、电子帐单等人力资源社会保障公共服务平台的建设和管理。
二、收入预算说明101.66
2018
年收入预算115.51万元，比上年增加13.85万元，增幅13.62%，主要原因是工资正常晋升导致支出增加。其中：一般公共预算拨款115.51万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算115.51万元，比上年增加13.85万元，增幅13.62%，主要原因是工资正常晋升导致支出增加，其中：一般公共预算拨款安排支出115.51万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出115.51万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算115.51万元，占预算拨款支出的100%，比上年增13.85万元，增幅13.62%，原因是工资正常晋升导致支出增加。其中：工资福利支出86.74万元，商品和服务支出4.67万元，对个人和家庭的补助24.11万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比持平。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为12万元，比上年增加0万元，增（减）幅0%，原因是人员和标准没有发生变化。其中办公0.5万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费1.17万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费2.2万元、工会费0.8万元、其他费用7.33万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.2万元，与上年数相比保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年数相比保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出2.2万元，与上年数相比保持不变。
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比保持不变，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年底本部门没有占有国有资产。
八、预算绩效情况。
2018
年，本部门没有项目资金，不需要进行项目资金预算绩效工作。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
2018
年本部门没有发生国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年韶关市人力资源社会保障数据中心部门预算公开表格（补充公开）.xls |