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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-26 | 发 布 日 期： | 2018-03-26 |
2017年韶关市人力资源和社会保障局部门预算公开目录及情况说明（补充公开）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017
年预算组成单位2个，分别是韶关市人力资源和社会保障局和韶关市人力资源社会保障局数据中心，主要职能是主要职责：
贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本市人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责组织实施人事考试工作；承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
内设机构有
办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、军官转业安置科、职业能力建设科、技工教育管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、
退休人员社会化管理服务
科、工资福利科、养老失业保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、劳动监察科、人事科、监察室、人事考试办公室、公务员办公室等20个机构。
2017
年度韶关市人力资源社会保障数据中心的主要工作职能是受主管部门委托，负责制定全市人力资源社会保障信息化建设的总体规划和设计方案，并组织实施；负责市人力资源社会保障信息系统数据中心运行维护管理，提供业务数据信息和计算机技术服务；负责全市人力资源社会保障信息系统相关应用系统建设、开发、维护工作；负责全市社会保障卡的发行、管理和服务工作；负责市人力资源社会保障电话咨询服务中心、门户网站、自助终端、短信、电子帐单等人力资源社会保障公共服务平台的建设和管理。
韶关市人力资源社会保障数据中心没有设置内设机构。
（二）人员构成情况。
根据《印发韶关市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（韶府办[2010]163号）及韶机编办发[2016]6号的相关规定，韶关市人力资源和社会保障局
行政编制75名，机关后勤服务人员数10名，
公务用车编制数为2台。
韶关市人力资源社会保障数据中心事业编制10人，2016年1月在职人员9人。
（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。
2017
年，市人力资源和社会保障局主要工作是履行三定方案规定的职责，重点任务主要包括全市公务员考试、各类职称考试、专业技术人员职称评审、专业技术人员继续考试培训、就业、人事人才、社会保障等。
2017
年度韶关市人力资源社会保障数据中心的主要工作任务是负责市人力资源社会保障信息系统数据中心运行维护管理，提供业务数据信息和计算机技术服务、全市人力资源社会保障信息系统相关应用系统建设、开发、维护工作、全市社会保障卡的发行、管理和服务工作、
市人力资源社会保障电话咨询服务中心、门户网站、自助终端、短信、电子帐单等人力资源社会保障公共服务平台的建设和管理。
二、收入预算说明
2017
年收入预算
22680.3
万元，比上年减少324.41万元，减幅1.41%，主要原因是2017年项目资金预算与2016年相比部分项目资金金额发生变化。其中：一般公共预算拨款21665.71万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1014.59万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算22680.3万元，比上年减少324.41万元，减幅1.41%，主要原因是2017年项目资金预算与2016年相比部分项目资金金额发生变化。其中：一般公共预算拨款安排支出21665.71万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1014.59万元。
（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算1922.25万元，占预算拨款支出的8.48%，比上年增加269.86万元，增幅16.33%，原因是主要是人员增加及人员支出标准提高，人员支出相关增加。其中：工资福利支出857.32万元，
占预算拨款支出的3.78%，商品和服务支出231.88万元，占预算拨款支出的10.22%，离退休费和住房公积金等对个人和家庭的补助支出830.04万元，占预算拨款支出的3.66%。工资福利支出中101.66万元为韶关市人力资源社会保障数据中心人员经费。
（二）项目支出预算：
2017
年项目支出预算20758.05万元，占预算拨款支出的91.52%，与上年预算相比，比上年减少594.3万元，减少2.78%，原因是2017年项目资金预算与2016年相比部分项目资金金额发生变化。其中：
001
城乡居民基本养老保险市级配套资金8945万元，主要用于补助城乡居民基本养老保险个人缴费，2016年此项目预算7665万元，2017年比上年预算增加1280万元；
002
城乡居民基本医疗保险市级配套资金5160万元，主要用于补助城乡居民基本医疗保险个人缴费，2016年此项目预算4454.35万元，2017年比上年预算增加705.65万元；
003
城乡居民医保基金归集项目合作费用90万元，主要用于城乡居民医保基金归集工作和城乡居民医保政策宣传等工作，此项目为2016年93万元；2017年比上年预算减少3万元；
004
城乡一体化医疗保险信息平台运营维护费和二代社保卡运营维护费分别为300万元，分别用于城乡一体化医疗保险信息平台和二代社保卡系统平台的运营维护工作，此两项目2016年分别300万元，2017年与上年度预算持平；
005
各类考试考务费、评审费、继续教育培训费和工本费等项目500万元
主要用于我局各类人事考试、职称评审、专业技术人员继续教育等工作，2016年预算613.79万元，2017年比2016年预算减少113.79万元，减少的原因主要受考试报考人数减少、收费标准的降低和收费项目的减少等因素影响；
006
公务员培训经费40万元，主要用于全市公务员初任培训、任职培训、全员培训和专题培训工作，2016年公务员培训经费项目预算40万元，2017年
与上年预算持平，
统发工资工作经费10
万元今年列入人员经费预算，不列入项目预算；
007
就业创业专项资金400万元，主要用于我市就业相关政策的补助，就业创业政策宣传及就业创业招聘活动等。此项经费2016年部门预算400万元，2017年与上年度预算持平；
008
企业军转干部慰问金、自主择业军转干部经费及企业军转干部生活补助2132.92万元，主要用于我市企业军转干部生活补助和节日慰问等，此项经费2016年部门预算1851万元，2017年比上年度增加281.92万元，主要受补助标准提高等因素的影响。
009
中等职业教育免学费政策资金和国家助学金政策资金1635万元，主要用于我市市属技工学校补助中等职业教育免学费政策资金和国家助学金政策支出，此项经费2016年部门预算2365万元。2017年比上年度减少730万元，主要因素是政策范围内的学生人数减少。
010
企业退休人员等春节慰问金930.54万元，主要用于市直企业退休人员、市直就业困难人员、三大煤矿特困伤残退休人员春节慰问金，2016年预算1080.21万元（与企业军转干部慰问金、自主择业军转干部经费及企业军转干部生活补助合并预算），2017年比上年度减少149.67万元，减少的原因主要是就业困难人员春节慰问的政策范围减小。
011
企业离退休人员社会化管理经费324.59万元，主要用于我市企业退休人员社会化管理工作经费，2016年此项目没有列入部门预算。
2017
年，社会保险扩面征缴宣传工作费用、市直企业离休干部拉平待遇市级配套资金没有列入我局部门预算，2016年分别为80万元和2100万元。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为259.4万元，比上年增加32.07万元，增幅14.11%，原因是部分支出科目支出金额发生调整增加。其中办公费27万元、印刷费2万元、邮电费14万元、差旅费15万元、会议费10万元、福利费1.4万元、因公出国（境）费用1.5万元，日常维修费10.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费4万元、电费20万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费7万元、公务用车运行维护费9万元、其他费用35万元，接待费48万元，奖励金44万元，工会费8万元.
五、“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为64.5万元，与上年数相比减少20.5万元，减少24.12%，原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2016年预算支出比上年度有所节约。按具体项目分，因公出国（境）支出1.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是预算只减不增的原则；公务用车购置及运行维护支出10万元，与上年数相比减少12万元，减少54.55%，原因是公车改革减少了公务用车数量，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元）；公务接待费支出53万元，与上年数相比减少8.5万元，减少13.82%，原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
六、政府采购情况。
2017
年本部门安排政府采购预算3万元，与上年数相比增加1万元，增加50%，其中：货物类采购3万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年12月31日
部门决算国有资产总额为19564.87万元，
部门占有固定资产6887.56万元，其中房屋及构筑物3920.31万元，通用设备2651.83万元，专用设备72.06万元，家具、用具、装具及动植物228.03万元。2016年，房屋及构筑没有发生增减变化，通用设备增加44.09万元，主要为办公设备采购，专用设备增加0.4万元，家具、用具、装具及动植物增加0.3万元，主要为办公家具。
2017
年预算采购3万元固定资产，主要为电脑等设备。
八、预算绩效情况。
2017
年，主要工作目标有：
完成
城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险市级配套资金、中等职业教育免学费政策资金和国家助学金政策资金
、各类人事考试、专业技术人员职称评审、专业技术人员继续教育培训费、劳动能力鉴定、公务员培训经费和统发工资工作、就业创业工作、企业军转干部安置及维稳等十几项工作，实施15个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
2017
年我局没有发生国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年韶关市人力资源和社会保障局部门预算公开表格（补充公开）.xls |