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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-29 | 发 布 日 期： | 2018-03-29 |
2016年度韶关市职业技能鉴定指导中心预算公开目录及情况说明(补充公开)
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是韶关市职业技能鉴定指导中心，主要职能是
1
、组织实施职业技能鉴定工作，协调和指导县（市、区）职业技能鉴定工作；
2
、负责职业技能鉴定题库的管理，提供职业技能鉴定考务服务；
3
、负责职业技能鉴定信息网络建设和管理；
4
、负责组织编制地方特色职业（工种）标准和鉴定规范，开展职业技能鉴定研究和咨询服务工作；
5
、负责全市职业技能鉴定考评人员和鉴定机构管理人员的培训、考核、资格认定和管理工作；
6
、受委托发放职业资格证书；
7
、协助处理职业技能鉴定违规、投诉事项；
8
、组织实施全市职业技能竞赛工作。
内设机构综合部、考务部、题库证书部、拓展部。
（二）人员构成情况。
韶关市职业技能鉴定指导中心事业编制27名，其中：主任1名、副主任2名。目前在职人员26名，退休人员2名。经费自理。
（三）预算年度的主要工作任务
预计完成2016年度全市职业技能鉴定46340人次，为我市技术产业提供可靠的技能人才支持。
二、收入预算说明
2016
年收入预算947.76万元，比上年增189.76万元，增幅25.03%，主要原因是预计鉴定人数增加，收入增加。其中：一般公共预算拨款947.76 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算947.76万元，比上年增189.76万元，增幅25.03%，主要原因是预计鉴定人数增加，收入增加，成本相应增加。其中：一般公共预算拨款安排支出947.76 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算366.39万元，占预算拨款支出的38.66%，比上年增90.39万元，增幅32.75%，原因是预计2016年增加住房维修和物业管理补贴支出、2016年绩效工资调整。其中：工资福利支出240.27万元，商品和服务支出54万元，对个人和家庭的补助支出72.12万元。
（二）项目支出预算581.37万元，占预算拨款支出的61.34%，与上年预算相比，比上年增99.37万元，增长20.62%，原因是预计鉴定人数增加，收入增加，成本相应增加。其中：
001
房产税、土地使用税专项经费12.91万元（主要是2016年中心房产应缴房产税和土地使用税金额），本项目是新增项目；
002
上缴省职业技能鉴定指导中心鉴定专项经费170.35万元（主要是鉴定收费后上缴给广东省职业技能鉴定指导中心鉴定费分成款），与上年预算相比较，增加75.95%，增加原因是鉴定统考人数增长及报考工种结构不同等原因造成金额增加。
003
支付学校、职业技能鉴定所考场分成293.25万元（主要是职业技能鉴定费实行全额收费，相关考场费用支付给鉴定所或学校，与上年预算相比较，增加11.17%，增加原因是预算鉴定人数增加，相应成本增加。
004
职业技能鉴定考务开支专项经费79.21万元（主要是支付给考评员等相关人员费用及制卷等耗材费用），与上年预算相比较，基本持平。
005
职业技能鉴定智能化考试平台技术支持专项经费25.65万元（主要是根据粤人社职鉴[2014]77号文精神,考生进行鉴定考核需使用"广东省通用智能化考试平台"，此费用为缴纳的平台使用费），与上年预算相比较，基本持平。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年持平，原因无机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为20万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出18万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算4.24万元，与上年数相比增加4.24万元，增加234.38%，其中：货物类采购4.24万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年初本部门占有国有资产的总体情况，固定资产79.19万元，主要是一般资产和车辆，其中一般资产37.66万元，车辆41.53万元，与2015年初相比增加5.03万元，主要是2015年新购置了题库速印机等设备。
八、预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标有：完成2016年度全市职业技能鉴定46340人次，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
无国有资本经营收入，无国有资本经营支出。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：附件2-2：2016年部门预算公开表(补充公开).xls |