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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-29 | 发 布 日 期： | 2018-03-29 |
2018年度韶关市职业训练指导中心部门预算公开目录及情况说明（补充公开）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位1个，是韶关市职业训练指导中心。主要职能是组织实施全市职业培训总体规划，指导、协调全市职业培训，组织实施全市远程职业培训、创业带动就业工程；组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
内设机构有综合部（高技能公共实训部）、培训部。
（二）人员构成情况。
韶关市职业训练指导中心事业编制13人，其中：主任1名、副主任 1 名，目前在职人员10名，退休人员4名。经费自理。
（三）预算年度的主要工作任务。
组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
二、收入预算说明
2018
年收入预算280.73万元，比上年增202.01万元，增长256.61%，主要原因是：根据合同中项目进度需要安排：1、远程监控工程项目总价169.88万元，2017年按合同约支付首期款45%，2018年按合同约定支付第二次款为总价55%约93.43万元；2、实训大楼工程整体完结阶段，2018年根据合同约定支付尾款约178.39万元，占总预算63.49%，故较去年同比增长幅度较大。其中：一般公共预算拨款280.73万元，其他收入0万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算280.73万元，比上年增202.01万元，增长256.61%，原因是：根据合同中项目进度需要安排：1、远程监控工程项目总价169.88万元，2017年按合同约支付首期款45%，2018年按合同约定支付第二次款为总价55%约93.43万元；2、实训大楼工程整体完结阶段，2018年根据合同约定支付尾款约178.39万元，占总预算63.49%，故较去年同比增长幅度较大。其中：一般公共预算拨款安排支出280.73万元，其他收入拨款安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算0万元。与上年数持平，主要原因是无基本支出预算安排资金。
（二）项目支出预算280.73万元，占预算拨款支出的100%，与上年相比增加202.01万元，增长256%，原因是：1、远程监控工程项目总价169.88万元，2017年按合同约支付首期款45%，2018年按合同约定支付第二次款为总价55%约93.43万元；2、实训大楼工程整体完结阶段，2018年根据合同约定支付尾款约178.39万元，占总预算63.54%，故较去年同比增长幅度较大 。其中：韶关市省级高技能公共实训基地改建升期首期工程项目新建实训大楼主体工程项目280.73万元，主要用于实训楼防雷整改工程；国家职业资格考试市级远程监控中心工程；新建实训大楼主体工程项目；新建实训大楼安装工程项目；新建实训大楼室内装修工程项目；规费、设计费及其他工程项目。
四、机关运行经费预算说明。2
018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元。与上年数持平，原因是无一般公共预算安排资金。其中办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元。与上年数持平，原因是无一般公共预算安排资金。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平，原因是无因公出国（境）支出安排资金；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年数持平，原因是无公务用车购置及运行维护支出安排资金，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0万元，与上年数持平，原因是无公务接待费支出安排资金。
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预算0万元。与上年数持平，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年本部门占有国有资产的总体情况：截止2017年12月31日固定资产资产合计为 457.51万元,累计折旧264.61万元，资产净值192.9万元。
1.
房屋及构筑物原值 25.67万元，累计折旧22.58万元，净值3.09万元。与上年数持平。
2.
通用、专用设备以及家具用品等原值431.84万元，累计折旧242.03万元，净值189.81万元。比2017年增加原值111.55万元，主要是已完成竣工验收的项目配套的设备。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成韶关市省级高技能公共实训基地
改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目1项工作，实施1个项目。内容包括新建实训大楼主体工程质保金尾款支付;新建实训大楼（安装工程）结算尾款支付;新建实训大楼室内装修工程质保金支付;防雷修缮工程进度款及质保金支付;国家职业资格考试市级远程监控中心工程进度款支付;韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目所涉防空地下室易地建设费、规费、设计费及其他费用支付。项目绩效目标覆盖率100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2018
年本中心无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：附件2-2：职训中心2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls |