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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-29 | 发 布 日 期： | 2018-03-29 |
2016年度韶关市高技能公共实训基地管理中心决算公开目录及说明（补充公开）
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目 录
第一部分 韶关市高技能公共实训基地管理中心概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市高技能公共实训基地管理中心概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，是韶关市高技能公共实训基地管理中心，内设机构有综合部（高技能公共实训部）、培训部。
（二）部门主要职责
韶关市高技能公共实训基地管理中心是市人力资源和社会保障局管理的公益三类正科级事业单位。主要职责：组织实施全市职业培训总体规划，指导、协调全市职业培训，组织实施全市远程职业培训、创业带动就业工程；组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
第二部分 韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年度总收入1011.69万元，其中本年收入1011.69 万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入1011.69 万元，
上年未纳入预算，
均为项目支出。
2
．上级补助收入0 万元，本年度新纳入预算单位管理
，
主要原因是没有此项收入。
3
．事业收入 0万元，本年度新纳入预算单位管理
，
主要原因是没有此项收入。
4
．经营收入0 万元，本年度新纳入预算单位管理
，
主要原因是没有此项收入。
5
．其他收入0 万元，本年度新纳入预算单位管理
，
主要原因是没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年度总支出 1011.69万元，其中本年支出1011.69万元。具体情况如下：
1.
教育支出644.71万元（包括技校教育310.89万元、其他职业教育支出333.82万元）。主要用于：
（一）2014年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目：电子商务实训项目支出113.04万元，网络信息化实训项目支出168.16万元，一体化选课系统项目支出29.70万元；
（二）2015年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目：车削中心实训项目支出63.84万元，逆向工程和快速成型项目支出152.36万元，物联网实训项目支出15.83万元，物流、立体仓储实训项目支出101.78万元。本年度新纳入预算单位管理，无上年数。
2.
社会保障和就业支出366.98 万元，主要用于：
(
一)模拟实训项目支出36.90万元；计算机类实训设备项目支出102.63万元；模拟旅游实训项目支出88.28万元；
(
二)电梯采购项目质保金支出3.92万元；高训基地及人事考试中心监控系统质保金支出5.46万元；
(
三)国有资产有偿使用收入返还支出129.79万元；
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年度财政拨款收入合计1011.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1011.69 万元，本年度新纳入预算单位管理，无上年数。
（二）2016年度财政拨款支出说明
韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年度财政拨款支出合计1011.69万元。其中：教育支出644.71万元（包括技校教育310.89万元、其他职业教育支出333.82万元），社会保障和就业支出366.98 万元。本年度新纳入预算单位管理，无上年数；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，本年度新纳入预算单位管理，无上年数。
分功能科目看，
教育支出644.71万元（包括技校教育310.89万元、其他职业教育支出333.82万元），主要用于：
（一）2014年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目：电子商务实训项目支出113.04万元，网络信息化实训项目支出168.16万元，一体化选课系统项目支出29.70万元；
（二）2015年省级高技能公共实训基地急需新建及升级实训项目：车削中心实训项目支出63.84万元，逆向工程和快速成型项目支出152.36万元，物联网实训项目支出15.83万元，物流、立体仓储实训项目支出101.78万元。
社会保障和就业支出366.98万元，主要用于：
(
一)模拟实训项目支出36.90万元；计算机类实训设备项目支出102.63万元；模拟旅游实训项目支出88.28万元；(二)电梯采购项目质保金支出3.92万元；高训基地及人事考试中心监控系统质保金支出5.46万元；(三)国有资产有偿使用收入返还支出129.79万元；
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市高技能公共实训基地管理中心2016年度“
三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。
本年度新纳入预算单位管理
，
主要原因是财政未安排资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016
年
“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。本年度新纳入预算单位管理
，主要原因是
财政未
安排资金
。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016
年本部门机关运行经费支出0万元。
本年度新纳入预算单位管理
，主要原因是财政未安排
资金
。
（二）政府采购支出情况说明
2016
年本部门政府采购支出总额35.35万元。其中：政府采购货物支出35.35万元、政府采购工程支出80.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备6套，单价100万元以上专用设备3套。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
我中心为自收自支事业单位，未纳入绩效评价范围。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
无。
3
．重点项目绩效评价报告。
无。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：附件3-2：2016年韶关市高技能公共实训基地管理中心部门决算公开表（补充公开）.xls |