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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-29 | 发 布 日 期： | 2018-03-29 |
2018年度韶关市高技能公共实训基地管理中心部门预算公开目录及情况说明（补充公开）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位1个，是韶关市高技能公共实训基地管理中心，根据韶机编办【2012】47号文，韶关市职业训练指导中心加挂韶关市高技能公共实训基地管理中心牌子，主要职能是组织实施全市职业培训总体规划，指导、协调全市职业培训，组织实施全市远程职业培训、创业带动就业工程；组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。内设机构有综合部（高技能公共实训部）、培训部。
（二）人员构成情况。
根据韶机编办【2012】47号文，韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心），属一套人员两块牌子，事业编制13人，其中：主任1名、副主任 1 名，目前在职人员10名，退休人员4名。经费自理。
（三）预算年度的主要工作任务。
组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。
二、收入预算说明
2018
年收入预算
79.75
万元，比上年减少67.46万元，减少45.82%，主要原因是2017年预算中项目主要是进度款及质保金，以进度款为主。2018年国家级高技能人才培训基地建设项目已基本完成，主要是质保金及进度尾款，以质保金为主，因此下降的幅度较大；用纳入预算管理的非税资金安排拨款34.45万元，主要是按合同约定每五年递增租金，故今年增加3.13万元，同比增长9.08%。其中：一般公共预算拨款45.30万元。用纳入预算管理的非税资金安排拨款34.45
万元
。其他收入0万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算
79.75
万元，比上年减少67.46万元，减幅45.82%，主要原因是2017年预算中项目主要是进度款及质保金。2018年国家级高技能人才培训基地建设项目已基本完成，主要是质保金及进度尾款，以质保金为主，因此下降的幅度较大。其中：一般公共预算拨款安排支出45.30万元，用纳入预算管理的非税资金拨款安排支出34.45
万元
。其他收入拨款安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算0万元。比上年减少31.32万元，减幅100%，原因是无一般公共预算安排资金。
（二）
项目支出预算79.75万元，占预算拨款支出的100%，比上年减少67.46万元，减幅45.82%。其中：001国家级高技能人才培训基地建设项目45.30万元，主要用于数控五轴加工项目；机电一体化项目；提炼培训基地建设工作经验项目；校企合作提升培训能力。原因是2017年预算中项目主要是进度款及质保金。2018年国家级高技能人才培训基地建设项目已基本完成，主要是质保金及进度尾款，以质保金为主，因此下降的幅度较大。002国有资产有偿使用收入返还项目34.45万元，主要用于偿还以前年度债务。原因是按合同约定每五年递增租金，故今年增加3.13万元，同比增长9.08%。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元。与上年数持平，原因是无一般公共预算安排资金。
其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元。与上年数持平，原因是无一般公共预算安排资金。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平，原因是无因公出国（境）支出安排资金；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年数持平，原因是无公务用车购置及运行维护支出安排资金，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0万元，与上年数持平，原因是无公务接待费支出安排资金
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数持平。其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年本部门占有国有资产的总体情况：
截止2017年12月31日固定资产资产合计为4415.49万元,累计折旧2908.27万元，资产净值1507.22万元。
1.
家具用品原值 26.17万元，累计折旧9.29万元，净值16.88万元。比上年增加原值3.6万元，主要已完成竣工验收的项目配套的家具用品。
2.
通用、专用设备原值4389.32万元，累计折旧2898.98万元，净值1490.34万元。比上年增加原值554.03万元，主要是已完成竣工验收的项目配套的设备等。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完
成
国家级高技能人才培训基地建设项目1项工作，实施1个项目。内容包括数控五轴专业（包一）质保金支付；机电一体化专业（包一）质保金支付；机电一体化专业（包二）质保金支付；机电一体化专业（包三）质保金支付；精密检测专业质保金支付；创业实训专业质保金支付；提炼培训基地建设工作经验进度款及质保金支付；校企合作提升培训能力进度款及质保金支付。
项目绩效目标覆盖率为100%，
依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2018
年
本中心
无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：附件2-2：高训中心2018年部门预算公开目录及情况说明（补充公开）.xls |