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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-29 | 发 布 日 期： | 2018-03-29 |
2018年度韶关市人才服务局预算公开目录及情况说明（补充公开）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位1个，是韶关市人才服务局，为市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员法管理的事业单位，主要职能是管理企业单位人力资源户头；办理流动人才及企业人才调配；组织实施高校毕业生就业服务工作；指导人力资源中介服务机构设立与运行；建立、完善人才信息库和人才服务公益网络，收集、发布人才服务信息；管理流动人员人事档案；国（境）外培训计划拟定、项目申报和人才智力引进服务、单位公派留学人员的派出申报等；开展人才智力和技术交流。人才服务局内设综合科、人才管理开发科、人才市场管理科、人才智力引进科共4个科室。
（二）人员构成情况。
韶关市人才服务局事业编制15名，其中：局长1名、副局长2名；内设机构副科级领导职数4名。在编实有人数为13人，退休人数为4人。
（三）
预算年度的主要工作任务。
1.
促进离校未就业高校毕业生就业;2.继续实施好“三支一扶”计划;3.切实落实好高校毕业生相关就业补贴政策;4.继续搭建促进就业的平台;5.建立高层次、紧缺人才需求信息发布制度;6.进一步完善高层次人才服务体系;7.进一步加强党建工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算312.69万元，比上年增加25.13万元，增幅8.74%，主要原因是原因一是“三支一扶”人员数量增长，二是在编及退休人员待遇提高，三是新安排了流动人员人事档案管理费项目。其中：一般公共预算拨款312.69万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算312.69万元，比上年增加25.13万元，增幅8.74%，主要原因一是“三支一扶”人员数量增长，二是在编及退休人员待遇提高，三是新安排了流动人员人事档案管理费项目;其中：一般公共预算拨款安排支出312.69万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算237.12万元，占预算拨款支出的75.83%，比上年增加10.56万元，增幅4.66%，原因是工作人员及退休人员待遇提高。其中：工资福利支出160.36万元、商品和服务支出47.31万元、对个人和家庭的补助29.45万元、其他资本性支出0万元、其他用途支出0万元。
（二）项目支出预算75.57万元，占预算拨款支出的24.17%，与上年预算相比，比上年增加14.57万元，增长23.89%，原因一是“三支一扶”大学生生活及社保补贴项目在岗“三支一扶”人数比上年增加，使支出增长；二是和上年相比增加了流动人员人事档案管理项目支出。本年项目预算中：001项目“三支一扶”大学生生活及社保补贴项目支出70.57万元（主要用于发放“三支一扶”大学生的生活及社保补贴、与上年相比增加9.57万元，增长15.69%，主要原因是“三支一扶”大学生生活及社保补贴项目在岗“三支一扶”人数比上年增长）。002项目流动人员人事档案管理费5万元（主要用于流动人员人事档案信息采集录入、流动人员人事档案机要转递以及流动人员人事档案装订、防潮、防尘、防虫等保管维护等）该项目为2018年新设项目，项目支出比上年增加5万元，增长100%。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为44.17万元，和上年持平，原因是根据工作需要，机关运行费用保持不变。其中办公费1万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费0万元、会议费1.1万元、福利费0.17万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2万元、办公用房电费14万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他费用16.23万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为7.09万元，与上年数相比减少0.01万元，减少0.14%，原因是进一步厉行节约，压减“三公”支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平，原因是本单位今年和上年均无出国（境）公务；公务用车购置及运行维护支出2.67万元与上年数相比减少0.01万元，减少0.37%，原因是进一步厉行节约，节省公务用车支出，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.67万元）；公务接待费支出4.42万元，与上年数持平，原因是根据工作需要作出接待安排与去年支出数持平。
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预算3万元，与上年数相比增加0.9万元，增长42.86%，主要是根据工作需要采购法律服务和办公设备维修、公务用车运行维修等。政府采购中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购3万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年本部门占有国有资产的总体情况（总额）为：225.22万元。
分布构成按种类分：流动资产133.23万元，固定资产91.99万元（其中：累计折旧及减值准备0万元），长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
主要实物资产数据（固定资产）：
（1）
土地、房屋及构筑物0万元，较2017年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（2）通用设备34.03万元，较2017年增加7.29万元，增加27.26%，原因是根据工作需要，购买了四台电子计算机、两台投影仪；（3）专用设备25.69万元，主要是人才网站设备一套，较2017年均无变化，原因是根据工作需要，与上年保持一致；（4）文物和陈列品(个、件等)0元，较2017年无变化，原因是根据工作需要，与上年保持一致；（5）公务用车一辆，价值22.95万元，较2017年无变化，原因是根据工作需要，与上年保持一致；（6）家具、用具、装具及动植物9.32万元，比上年增加9.32万元，较上年增加100%，原因是根据工作需要，购进了会议桌倚、接待室座椅等一批办公家具共30件套。
2018
没有采购固定资产的计划。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成 促进离校未就业高校毕业生就业；继续实施好“三支一扶”计划；切实落实好高校毕业生相关就业补贴政策；继续搭建促进就业的平台；建立高层次、紧缺人才需求信息发布制度；进一步完善高层次人才服务体系；进一步加强党建工作等7项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
本单位没有国有资本经营收入和支出。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
5.
三支一扶：为贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的重大决策部署。2006年，原人事部联合中央组织部、教育部、财政部、农业部、原卫生部、国务院扶贫领导小组办公室、共青团中央等7个部委，组织实施了高校毕业生到农村基层从事支教、支医、支农和扶贫工作（简称“三支一扶”计划）。
6.
流动人员人事档案：流动人员人事档案是人事档案的重要组成部分。具体包括:非公有制企业和社会组织聘用人员的档案;辞职辞退、取消录(聘)用或被开除的机关事业单位工作人员档案;与企事业单位解除或终止劳动(聘用)关系人员的档案;未就业的高校毕业生及中专毕业生的档案;自费出国留学及其他因私出国(境)人员的档案;外国企业常驻代表机构的中方雇员的档案;自由职业或灵活就业人员的档案;其他实行社会管理人员的档案。
附件：韶关市人才服务局2018年预算补充公开(1).xls |